2019年度中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）

部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

　　第一部分中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門概況

　　　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年度部門預(yù)算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門概況

　　一、中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）公室包括：中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）、綜合科、秘書科、信息科、行政科、保衛(wèi)科、縣委機(jī)要局（密碼管理局）、縣保密局、縣委政研室（改革辦）、紀(jì)檢組。

　（二）部門職責(zé)

 1、圍繞縣委工作部署，對(duì)涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2、負(fù)責(zé)縣委有關(guān)會(huì)議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

4、全面準(zhǔn)確地為縣委、上級(jí)黨委報(bào)送信息。

5、負(fù)責(zé)黨的方針政策、上級(jí)黨委和縣委重要工作部署。

6、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼通信和密碼管理。

7、負(fù)責(zé)全縣保密工作。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)人員來(lái)視察的公務(wù)活動(dòng)安排和接待工作。

9、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政后勤管理和機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi) 作。

10、負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

11、承辦縣委及上級(jí)黨委辦公室交辦的其他工作。

　　二、中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）本級(jí)組成。

第二部分

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明　

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明　

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年收入總計(jì)  577 萬(wàn)元，支出總計(jì)  577萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增長(zhǎng) 11 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2 %。主要原因：工資增長(zhǎng)。　　

　　二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年收入合計(jì) 577萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算  577 萬(wàn)元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)） 0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2018年支出合計(jì) 577  萬(wàn)元，其中：基本支出  577萬(wàn)元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。　

　　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算  577 萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增長(zhǎng) 11萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2 %，主要原因：工資增長(zhǎng)。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 577 萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 567 萬(wàn)元，占98%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）0支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10萬(wàn)元，占2 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 0萬(wàn)元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出 0萬(wàn)元；住房保障（類）支出 0萬(wàn)元，占0% .

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2018年一般公共預(yù)算基本支出 577萬(wàn)元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 297 萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi) 67 萬(wàn)元，其他工資福利支出 0萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)168 萬(wàn)元，會(huì)員費(fèi) 0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬(wàn)元，生活補(bǔ)助10 萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資 181萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 116萬(wàn)元，獎(jiǎng)金 0萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)67 萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi) 145萬(wàn)元，電費(fèi)0 萬(wàn)元，差旅費(fèi)0 萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 32萬(wàn)元，其他交通費(fèi)23萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬(wàn)元，生活補(bǔ)助 10萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置 0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0 萬(wàn)元，公車購(gòu)置0 萬(wàn)元，其他資本性支出0 萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為 35萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年減少6 萬(wàn)元，減少15%，原因是節(jié)約開(kāi)支。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2018年增加 0  萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。主要原因：2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。　

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 32萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 32萬(wàn)元，主要用于公車維護(hù)及燃料等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年減少 3 萬(wàn)元，減少9%，主要原因：控制公車使用范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少 5萬(wàn)元。減少62%，主要原因：減少接待支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明

杞縣中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為566萬(wàn)元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)386萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。杞縣中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為577萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)374萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)203萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加23萬(wàn)元。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　中共杞縣縣委委員會(huì)（縣委辦）部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 203萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　2018年，我單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0 萬(wàn)2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金約0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分:名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣縣委辦公室2019年預(yù)算公開(kāi)表