2020年度杞縣縣委辦部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣縣委辦概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委辦2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣縣委辦2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣縣委辦概況

一、杞縣縣委辦主要職責(zé)

1、圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案。

2、負(fù)責(zé)縣委有關(guān)會議的籌備和組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)縣委文件和文稿的起草、校核、印發(fā)工作。

4、全面準(zhǔn)確地為縣委、上級黨委報送信息。

5、負(fù)責(zé)黨的方針政策、上級黨委和縣委重要工作部署。

6、負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理。

7、負(fù)責(zé)全縣保密工作。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)人員來視察的公務(wù)活動安排和接待工作。

9、負(fù)責(zé)縣委機關(guān)行政后勤管理和機關(guān)大院安全保衛(wèi) 作。

10、負(fù)責(zé)對全縣各級辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。

11、承辦縣委及上級黨委辦公室交辦的其他工作。

二、杞縣縣委辦預(yù)算算單位構(gòu)成

中共杞縣縣委委員會（縣委辦）部門為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣中共杞縣縣委委員會（縣委辦）本級組成。

第二部分

杞縣縣委辦2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我辦2020年收入總計724萬元，支出總計724萬元，與2019年相比，收、支總計各增加147萬元，增長25.5%。主要原因：經(jīng)費增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我辦2020年收入合計724萬元，其中：一般公共預(yù)算724萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我辦2020年支出合計724萬元，其中：基本支出724萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我辦2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算724萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加147萬元，增長25.5%，主要原因：經(jīng)費增加；政府性基金收入預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：無此項預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為724萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出711萬元，占98%；社會保障和就業(yè)（類）支出13萬元，占2%，住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我辦2020年按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出724萬元，1、工資福利支出351萬元,其中：基本工資186萬元、津貼補貼99萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費43萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20萬元，其它社會保險繳費3萬元。2、商品服務(wù)支出360萬元，其中：辦公費325萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費32萬元。3、對個人和家庭的補助13萬元，其中：生活補助13萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出724萬元，1、機關(guān)工資福利支出262萬元，其中：工資獎金津補貼196萬元、社會保障費66萬元。2、機關(guān)商品和服務(wù)支出360萬元，其中：辦公經(jīng)費325萬元、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)車運行維護(hù)費32萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助102萬元，其中：工資福利支出89萬元、社會福利和救助13萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我辦2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我辦2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我辦2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為35萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費32萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費32萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：無此項預(yù)算安排。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：縮減開支。

（三）公務(wù)接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：縮減開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我辦2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算360萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年，我辦共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我辦擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我辦已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我辦共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我辦負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目x0萬元、0項目0萬元等；我局辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

杞縣縣委辦2020年度部門預(yù)算表