2019年度杞縣人民政府辦公室預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣人民政府辦公室 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣人民政府辦公室概況

一、杞縣人民政府辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）研究縣政府各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定。

（四）圍繞縣政府的中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專項(xiàng)調(diào)查研究，及時反饋情況，提出建議。

（五）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府直接處理的重要問題、突發(fā)事件和重大事故。

（六）負(fù)責(zé)責(zé)任目標(biāo)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息的采編和分析；負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府電文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（九）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)和安全保衛(wèi)工作。

（十）負(fù)責(zé)縣政府值班和縣長專線電話工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。

（十一）負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)法制工作進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

（十二）管理縣政府駐鄭州辦事處。

（十三）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣人民政府辦公室設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：秘書科、綜合科、行管科、信息網(wǎng)絡(luò)科（縣長專線辦）、機(jī)要科、法制辦、目標(biāo)管理科、應(yīng)急管理辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督科、保衛(wèi)科

二、杞 縣 人 民 政 府 辦 公 室 預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣人民政府辦公室為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣人民政府辦公室本級組成。

第二部分

杞縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2019年收入總計(jì)771萬元，支出總計(jì)771萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少405.5萬元，下降34.5%。主要原因:加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2019年收入合計(jì)771萬元，其中：一般公共預(yù)算771萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2019年支出合計(jì)771萬元，其中：基本支出771萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算771萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少405.5萬元，下降34.5%，主要原因：加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣人民政府辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為771萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出761萬元，占98.7%；社會保障就業(yè)（類）支出10萬元，占1.3%。

六、一般公共預(yù)算支出情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼 369 萬元，社會保障繳費(fèi)  91萬元，其他工資福利支出 1萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)230 萬元，會員費(fèi) 0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)25 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 45萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資 269萬元，津貼補(bǔ)貼77 萬元，績效工資23萬元，其他社會保障繳費(fèi) 92萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi) 194萬元，電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0 萬元，因公出國費(fèi)用0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 45萬元，其他交通費(fèi)36萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬元，生活補(bǔ)助1 0萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置 0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0 萬元，公車購置 0萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我辦2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為70萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少5萬元，減少6.7%，原因是加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，減少0%，原因是2019年沒有預(yù)算此項(xiàng)開支。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)45萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%，原因是業(yè)務(wù)相同。

（三）公務(wù)接待費(fèi)25萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少5萬元，減少16.7%。主要原因：加強(qiáng)管理厲行節(jié)約。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣政府辦2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1176.5萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)628.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)548萬元。杞縣政府辦2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為771萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)471萬元，公用經(jīng)費(fèi)300萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少157.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少248萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣人民政府辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算300萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對5個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局（委）共有車輛9輛，其中：一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：我辦工作實(shí)際不需要專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算表