2020年度杞縣人民政府辦公室部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分  杞縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣人民政府辦公室 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣人民政府辦公室2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣人民政府辦公室概況

一、杞縣人民政府辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府以及市委市政府重大政策措施和縣政府決定事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況的督促檢查。

（二）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（三）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（四）研究縣政府各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定。

（五）圍繞縣政府的中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專項(xiàng)調(diào)查研究，及時(shí)反饋情況，提出建議。

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需要由縣政府直接處理的重要問(wèn)題、突發(fā)事件和重大事故。

（七）負(fù)責(zé)全縣政府政務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)、政務(wù)服務(wù)、政策解讀、輿情應(yīng)對(duì)等工作。

（八）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息的采編和分析；負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃和指導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)縣政府電文收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、印制工作，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)的文秘工作。

（十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)和安全保衛(wèi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)縣政府值班和縣長(zhǎng)專線電話工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。

（十二）負(fù)責(zé)申請(qǐng)縣政府裁決的行政復(fù)議案件，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；受縣政府委托，代理縣政府行政訴訟和民事訴訟；承辦縣政府決定受理的行政賠償案件。

（十三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促“放管服”改革工作。

（十四）辦理縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣人民政府辦公室預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣人民政府辦公室為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣人民政府辦公室本級(jí)組成。

第二部分

杞縣人民政府辦公室2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人民政府辦公室2020年收入總計(jì)988萬(wàn)元，支出總計(jì)988萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加217萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。主要原因：工資上漲及物價(jià)上調(diào)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人民政府辦公室2020年收入合計(jì)988萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算988萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人民政府辦公室2020年支出合計(jì)988萬(wàn)元，其中：基本支出988萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算988萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加217萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%，主要原因：工資上漲及物價(jià)上調(diào)。

政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為988萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出976萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12萬(wàn)元，占12%，住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣政治協(xié)商委員會(huì)2020年按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出988萬(wàn)元，1、工資福利支出496萬(wàn)元,其中：基本工資273萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼141萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)52萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24萬(wàn)元，其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)6萬(wàn)元。2、商品服務(wù)支出480萬(wàn)元，其中：辦公410萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助12萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出988萬(wàn)元，1、機(jī)關(guān)工資福利支出375萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼294萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)81萬(wàn)元。2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出480萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)410萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元。3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助121萬(wàn)元。其中：工資福利支出121萬(wàn)元。4、對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助12萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利和救助12萬(wàn)元，離退休費(fèi)0萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我辦2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我辦2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元我辦2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為70萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2019年增加24萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年增加24萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算480萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年，我辦共組織對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金70萬(wàn)元。2020年，我辦擬組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金60萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我辦共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣人民政府辦公室2020年度部門預(yù)算表