2019年度杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門

預(yù)算公開

目 錄

第一部分  杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì) 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件： 杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)概況

    一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；對(duì)政府、法院、檢察院等有關(guān)人事事項(xiàng)進(jìn)行任免等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)包含法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)兩個(gè)專門委員會(huì)和一個(gè)辦公室，及法制、農(nóng)村工作、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)、科學(xué)教育文化衛(wèi)生六個(gè)工作委員會(huì)，共九個(gè)職能部門。
　　二、杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

    人大常委會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由人大常委會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2019年收入總計(jì)537萬元，支出總計(jì)537萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加了8.7萬元，增長1.65%。主要原因?yàn)樵鲑Y因素。

二、收入預(yù)算總體情況說明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2019年收入合計(jì)537萬元，其中：一般公共預(yù)算537萬元，占總收入的100%。

三、支出預(yù)算總體情況說明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2019年支出合計(jì)537萬元，其中：基本支出537萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算537萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加8.7萬元，增長1.65%，主要原因：人員增資。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為537萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出510萬元，占95%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27萬元，占 0.5%。。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為537萬元。（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼151萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)52萬元，其他工資福利支出46萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)192萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬元，社會(huì)福利和救助27萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資148萬元，津貼補(bǔ)貼49萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)52萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)171萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬元，其他交通費(fèi)21萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助27萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為69萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加30萬元。增長77%，原因是車輛年久失修，運(yùn)行成本增加，脫貧攻堅(jiān)、代表視察、代表調(diào)研安排活動(dòng)較多。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。主要原因是預(yù)算數(shù)與2018年無變化，本年無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)66萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加30萬元增長83.3%，主要原因：車輛年久失修，運(yùn)行成本增加，脫貧攻堅(jiān)、代表視察、代表調(diào)研安排活動(dòng)較多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。比2018年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是預(yù)算數(shù)與2018年相持平。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為528.3萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)288.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)240萬元。杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為537萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)276萬元，公用經(jīng)費(fèi)261萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少12.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加21萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)常委會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算261萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金  0 萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金約  0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末我單位共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位無此項(xiàng)內(nèi)容，負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表