2019年度杞縣政治協(xié)商委員會部門

預算公開

目錄

　　第一部分杞縣政治協(xié)商委員會概況

　　　　一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　第二部分2019年度杞縣政治協(xié)商委員會部門預算情況說明　

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣政治協(xié)商委員會2019年度部門預算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

第一部分

杞縣政治協(xié)商委員會概況

一、杞縣政治協(xié)商委員會主要職責及機構(gòu)設(shè)置

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

政協(xié)杞縣委員會內(nèi)設(shè)7個職能委室：辦公室、經(jīng)濟委、民法委、文史委、提案委、文衛(wèi)委、聯(lián)絡(luò)科。屬于歸口預算管理單位。

　（二）部門職責

主要職責是政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　二、杞縣政治協(xié)商委員會預算單位構(gòu)成

　　杞縣政治協(xié)商委員會為縣本級的一級預算單位，　部門預算由杞縣政治協(xié)商委員會本級組成。

　第二部分

杞縣政治協(xié)商委員會2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年收入總計316萬元，支出總計316萬元，與2018年相比，收支總計各減少9萬元，下降2.8%。主要原因：縮減開支。

二、收入預算總體情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年收入合計316萬元，其中：一般公共預算316萬元;政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年支出合計316萬元，其中：基本支出316萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年一般公共預算收支預算316萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少9萬元，下降2.8%，主要原因：縮減開支；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年一般公共預算支出年初預算為316萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）出306萬元，占96.84%；其中住房保障（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出10萬元，占3.16%。

六、一般公共預算支出情況表說明

   按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣政治協(xié)商委員會《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣政治協(xié)商委員會2019年支出316萬元，（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出：工資獎金津補貼149萬元，社會保障繳費38萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費73萬元，公務(wù)接待費0萬元，公車運行維護費46萬元。（3）對個人和家庭的補助：社會福利和救助10萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資111萬元、津貼補貼31萬元、績效工資7萬元、社會保障繳費38萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費58萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費46萬元；其他交通費用15萬元；（3）對個人和家庭的補助：生活補助 10萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣政治協(xié)商委員會2019年“三公”經(jīng)費預算為46萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年減少5萬元，減少9.8%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是2019年無此項預算支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費46萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。公務(wù)用車運行維護費46萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)比2018年減少5萬元，減少9.8%，主要原因：縮減開支。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加0萬元，增加0%。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣政治協(xié)商委員會2018年一般公共預算基本支出年初預算為325萬元。其中：2018年人員經(jīng)費200萬元，公用經(jīng)費125萬元。杞縣政治協(xié)商委員會2019年一般公共預算基本支出年初預算為316萬元。其中：人員經(jīng)費197萬元，公用經(jīng)費119萬元。人員經(jīng)費比上年減少3萬元，公用經(jīng)費比上年減少6萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣政治協(xié)商委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算119萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣政治協(xié)商委員會共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，杞縣政治協(xié)商委員會組織對0個項目進行預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，杞縣政治協(xié)商委員會共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣政治協(xié)商委員會負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我單位將按照《預算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣政協(xié)委員會2019年部門預算公開表