2019年度中共杞縣縣委組織部部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分中共杞縣縣委組織部概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共杞縣縣委組織部2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：中共杞縣縣委組織部2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出基本情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

中共杞縣縣委組織部概況

一、中共杞縣縣委組織部主要職責(zé)

（一）研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育及電化教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)和組織新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究和宣傳工作。

（二）提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位以及其它列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整，配備的意見和建議；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇審批手續(xù)以及退（離）休通知手續(xù)；直接考核、任免縣委委托組織部管理的干部；承辦縣委協(xié)助市委管理干部的任免、工資、待遇、退（離）休的有關(guān)具體工作；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)部分股級(jí)干部的備案審查和全縣干部宏觀管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)股級(jí)以下干部的監(jiān)督和對(duì)全縣干部的審理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流、出國(guó)（境）及專業(yè)干部安置事宜。

（三）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)、選拔和管理優(yōu)秀中青年干部工作。

（四）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂縣內(nèi)組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

（五）負(fù)責(zé)全縣組織工作的檢查督促和干部選拔任用工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)向縣委反映重要情況，提出建議；受理黨員、干部的申訴和來信來訪。

（六）主管全縣干部教育工作。根據(jù)中央和省、市委關(guān)于干部教育的方針、政策，制訂全縣干部教育規(guī)劃和實(shí)施意見；組織縣委管理的干部和優(yōu)秀中青年干部及組工干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的干部教育工作；指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣知識(shí)分子工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；參與制訂知識(shí)分子工作的政策，檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策情況；負(fù)責(zé)選拔、管理縣級(jí)專業(yè)技術(shù)拔尖人才工作，指導(dǎo)選派、配備鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)工作。

（八）組織指導(dǎo)縣委、人大、政協(xié)群團(tuán)機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》進(jìn)行管理工作，實(shí)施有關(guān)制度。

（九）歸口管理縣委老干部局，領(lǐng)導(dǎo)縣委黨史研究室的工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣退（離）休干部工作的宏觀管理。

（十一）對(duì)全縣組織部門的自身建設(shè)進(jìn)行檢查指導(dǎo)，加強(qiáng)組織部門干部隊(duì)伍的思想作風(fēng)和組織建設(shè)。

（十二）完成縣委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制46人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制21人；在職職工26人，離退休人員1人。

杞縣縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括：辦公室、干部一室、干部二室、組織一室、組織二室、組織三室等。

三、中共杞縣縣委組織部預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣組織部部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣組織部本級(jí)組成。

第二部分

中共杞縣縣委組織部2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委組織部2019年收入總計(jì)243萬元，支出總計(jì)243萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)減少0.34萬元，減少0.14%，原因是控制支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委組織部2019年收入合計(jì)243萬元，其中：一般公共預(yù)算243萬元，占100%; 政府性基金收入0萬元，占0%；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委組織部2019年支出合計(jì)243萬元，其中：基本支出243萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣縣委組織部2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算243萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少0.34萬元，下降0.14%，原因是控制支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣縣委組織部2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為243萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出243萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。中共杞縣縣委組織部2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為243萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼157萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)40萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出46萬元：其中辦公經(jīng)費(fèi)25萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)16萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資114萬元，津貼補(bǔ)貼43萬元，獎(jiǎng)金0萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)40萬元；（2）商品和服務(wù)支出46萬元：辦公費(fèi)25萬元，電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國(guó)費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)16萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購(gòu)置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我部2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我部2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加2萬元，增長(zhǎng)66.7%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長(zhǎng)0%。原因是2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因是2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0.7萬元，增長(zhǎng)53.85%。主要原因：車輛老舊，維護(hù)費(fèi)用增多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加1.3萬元。增長(zhǎng)76.47%。主要原因：來訪人員增多。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣組織部2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為243.34萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)213.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)30.17萬元。杞縣組織部2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為243萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)197萬元，公用經(jīng)費(fèi)46萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少16.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加15.83萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣縣委組織部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，中共杞縣縣委組織部共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，中共杞縣縣委組織部擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，中共杞縣縣委組織部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我部負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

中共杞縣縣委組織部2019年度部門預(yù)算表