2019年度中共杞縣紀律檢查委員會部門

預算公開

目錄

　　第一部分中共杞縣紀律檢查委員會部門概況

　　　　一、主要職責及機構設置　　　　

二、部門預算單位構成

　　第二部分中共杞縣紀律檢查委員會2019年度部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：中共杞縣紀律檢查委員會2019年度部門預算表

　   　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

第一部分

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門概況　

　　一、中共杞縣紀律檢查委員會部門主要職責及機構設置　

　　（一）機構設置情況

中共杞縣紀律檢查委員會監(jiān)察局目前有辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監(jiān)督室、信訪室（舉報中心），案件監(jiān)督管理室、審理室，紀檢監(jiān)察1-6室，紀檢監(jiān)察技術中心，廉政教育中心，干部監(jiān)督室等16個內(nèi)設科室，承擔全縣紀檢監(jiān)察機關領導和監(jiān)督執(zhí)紀工作。

　（二）部門職責

　　中共杞縣紀律檢查委員會監(jiān)察局為中共中央杞縣紀律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局的合稱。中共中央杞縣紀律檢查委員會是按照《中國共產(chǎn)黨章程》的有關要求設置的，在中共開封市紀委，中共杞縣縣委領導下開展全縣黨風廉政建設和反腐敗工作，履行全面從嚴治黨監(jiān)督執(zhí)紀問責監(jiān)督責任的專責機關，承擔著對全縣各級黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀和廉政教育重要職責。杞縣監(jiān)察局為杞縣人民政府的內(nèi)設職能部門，按照部門職責，主要承擔全縣公職人員的監(jiān)察和全縣行政監(jiān)察和效能監(jiān)察等工作。按照中央的要求，目前，中共中央杞縣紀律檢查委員會和杞縣監(jiān)察局合署辦公，實現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和公職監(jiān)督的全覆蓋。

　　二、中共杞縣紀律檢查委員會部門預算單位構成

中共杞縣紀律檢查委員會部門為縣本級的一級預算單位，部門預算由中共杞縣紀律檢查委員會本級組成。

第二部分

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年度部門預算情況說明　

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年收入總計1085萬元，支出總計1085萬元，與2018年相比，收、支總計各減少394萬元，減少27%。主要原因：節(jié)約開支。　　

　　二、收入預算總體情況說明　　

　  　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年收入合計1085萬元，其中：一般公共預算1085萬元，占100%。

　　三、支出預算總體情況說明

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年支出合計1085萬元，其中：基本支出 1085萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年一般公共預算收支預算1085萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少394萬元，減少27%，主要原因：節(jié)約開支。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　　中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年一般公共預算支出年初預算為1085萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 1080萬元；占99%；科學技術（類）支出 0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出5萬元，占1 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0% 。　

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年一般公共預算基本支出 1085萬元，（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼 481 萬元，社會保障繳費 125 萬元，其他工資福利支出 2萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經(jīng)費 442萬元，會議費 0萬元，培訓費0 萬元，公務接待費3 萬元，公務用車運行維護費 27萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費0 萬元，生活補助 5萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資 335萬元，津貼補貼146 萬元，獎金0萬元，其他社會保障繳費127 萬元；（2）商品和服務支出：辦公費399 萬元，電費 0萬元，差旅費0 萬元，因公出國費用0 萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費27 萬元，其他交通費43萬元，其他商品和服務支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 5萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置 0萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0 萬元。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

中共杞縣紀律檢查委員會部門2019年政府性基金預算撥款安排0支出，未安排此項支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　中共杞縣紀律檢查委員會2019年“三公”經(jīng)費預算（含單位）為 30萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加2萬元，增長7%。原因是業(yè)務增多。　

　　具體支出情況如下：

　   (一)公務出國費預算支出0萬元。比2018年增加0萬元，增長0%。原因是2019年本單位無此項預算安排。

　　（二）公務用車購置及運行費27萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費27萬元，主要用于公車維護及燃料等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比2018年增長2萬元，增長8%，主要原因：業(yè)務增多，開支公車維護費用。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加 0萬元，增長0%，主要原因：控制接待標準，減少接待支出。

十、一般公共預算基本支出表說明

中共杞縣紀律檢查委員會2018年一般公共預算基本支出年初預算為1479萬元。其中：2018年人員經(jīng)費733萬元，公用經(jīng)費746萬元。中共杞縣紀律檢查委員會2019年一般公共預算基本支出年初預算為1085萬元。其中：人員經(jīng)費613萬元，公用經(jīng)費472萬元。人員經(jīng)費比上年減少120萬元，公用經(jīng)費比上年減少274萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

　（一）機關運行經(jīng)費支出情況　

　　中共杞縣紀律檢查委員會2019年機關運行經(jīng)費支出預算472萬元，主要保障機關正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。　

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

　　2018年，中共杞縣紀律檢查委員會單位共組織對項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位擬組織對項目進行預算績效目標，涉及資金約0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。　

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　 五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　 六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。　

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。　

　　八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     附件：

中共杞縣紀律檢查委員會2019年度部門預算表