2020年度中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)  2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)主要職責(zé)

（一）主要職能

　中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察局為中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)和杞縣監(jiān)察局的合稱(chēng)。中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)是按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的有關(guān)要求設(shè)置的，在中共開(kāi)封市紀(jì)委，中共杞縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)監(jiān)督責(zé)任的專(zhuān)責(zé)機(jī)關(guān)，承擔(dān)著對(duì)全縣各級(jí)黨員干部的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)和廉政教育重要職責(zé)。杞縣監(jiān)察局為杞縣人民政府的內(nèi)設(shè)職能部門(mén)，按照部門(mén)職責(zé)，主要承擔(dān)全縣公職人員的監(jiān)察和全縣行政監(jiān)察和效能監(jiān)察等工作。按照中央的要求，目前，中共中央杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)和杞縣監(jiān)察局合署辦公，實(shí)現(xiàn)黨內(nèi)監(jiān)督和公職監(jiān)督的全覆蓋。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)監(jiān)察局目前有辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室（舉報(bào)中心），案件監(jiān)督管理室、審理室，紀(jì)檢監(jiān)察1-6室，紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心，廉政教育中心，干部監(jiān)督室等16個(gè)內(nèi)設(shè)科室，承擔(dān)全縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。

二、中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)預(yù)算算單位構(gòu)成

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)組成。

1.中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)

第二部分

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

第二部分

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年收入總計(jì)1563萬(wàn)元，支出總計(jì)1563萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加478萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%。主要原因：業(yè)務(wù)增多。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年收入合計(jì)1563萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1563萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年支出合計(jì)1563萬(wàn)元，其中：基本支出1563萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1563萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加478萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因：業(yè)務(wù)增多；政府性基金收入預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：無(wú)政府性基金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1563萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 1556萬(wàn)元；占99%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7萬(wàn)元，占1 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元，占 0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0% 。　

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出1563萬(wàn)元，，1、工資福利支出1214萬(wàn)元,其中：基本工資732萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼323萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)106萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46萬(wàn)元，其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)9萬(wàn)元。2、商品服務(wù)支出340萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)311萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出1563萬(wàn)元，1、機(jī)關(guān)工資福利支出912萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼753萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)159萬(wàn)元。2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出340萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)311萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元。3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助304萬(wàn)元。其中：工資福利支304萬(wàn)元。4.對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助7萬(wàn)元，其中；對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助7萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。我委2020年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出，未安排此項(xiàng)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我委2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。 我委2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為29萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2019年減少1萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬(wàn)元。主要原因2020年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年減少0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年減少1萬(wàn)元，主要原因：節(jié)約開(kāi)支 。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬(wàn)元。主要原因：控制接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算340萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2020年，我局（委）擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2020年，我單位已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元、0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算表