2019年度杞縣信訪局部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分杞縣信訪局部門概況

　　　　一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分杞縣信訪局部門2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣信訪局部門2019年度部門預(yù)算

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

        十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣信訪局部門概況

　　杞縣信訪局列縣委機(jī)構(gòu)序列，是由縣委、縣政府管理，以縣政府管理為主的負(fù)責(zé)全縣信訪工作的綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。

　　一、杞縣信訪局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、代表縣委、縣政府受理人民群眾給縣委、縣政府及其主要領(lǐng)導(dǎo)人的來信，接待群眾來訪，為來信來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)。

2、承辦中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促領(lǐng)導(dǎo)批示件及落實(shí)查處情況，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直職能部門交辦信訪事項(xiàng)，審結(jié)要結(jié)果的案件。

3、協(xié)調(diào)處理跨部門的重要信訪件，群眾集體赴京、赴省、赴市來縣上訪和突發(fā)性上訪事件，對(duì)重要案件實(shí)施、查處和監(jiān)督，并提出對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理意見和建議。

4、分析研究信訪工作形勢(shì)，征集群眾建議，及時(shí)向縣委、縣政府提供信訪信息，并對(duì)重要問題提出意見和建議。

5、指導(dǎo)全縣信訪工作，組織交流工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)全縣信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作的縣級(jí)活動(dòng)。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：1.辦公室負(fù)責(zé)行政管理、來往接待、車輛財(cái)務(wù)等后勤保障；2.辦信科負(fù)責(zé)上級(jí)交辦信件和縣內(nèi)群眾來信的接收、登記、呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批，立案轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦和審結(jié)上報(bào)工作；3.催查催辦科負(fù)責(zé)上級(jí)交辦的信訪案件，來縣上訪案件和現(xiàn)場(chǎng)辦公單位受理事項(xiàng)的立案、轉(zhuǎn)辦、交辦、督查督辦和審結(jié)上報(bào)工作；4.群眾服務(wù)中心負(fù)責(zé)維持正常的接待工作秩序，負(fù)責(zé)群眾訴求的登記和初步接待，并分類轉(zhuǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦公單位接待辦理。

　　二、杞縣信訪局部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣信訪局部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣信訪局本級(jí)組成。

第二部分

杞縣信訪局部門2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2019年收入總計(jì)240萬(wàn)元，支出總計(jì)240萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因：工資增長(zhǎng)。

　　二、收入預(yù)算總體情況說明

　  　 杞縣信訪局2019年收入合計(jì)240元，其中：一般公共預(yù)算240萬(wàn)元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣信訪局2019年支出合計(jì)240萬(wàn)元，其中：基本支出240萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

　  四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣信訪局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算240元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因：工資增長(zhǎng)。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　杞縣信訪局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為  240萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出229萬(wàn)元，占95.42%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11萬(wàn)元，占4.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元；住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占0%。　　

六、一般公共預(yù)算預(yù)算支出情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出240萬(wàn)元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 82 萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi) 18 萬(wàn)元，其他工資福利支出 0萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)83 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5 萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 5萬(wàn)元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬(wàn)元，生活補(bǔ)助 47萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資59 萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 23萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0 萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi) 18萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)83 萬(wàn)元，電費(fèi)0 萬(wàn)元，差旅費(fèi)0 萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5 萬(wàn)元，其他交通費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0 萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬(wàn)元，生活補(bǔ)助47 萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置 0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0 萬(wàn)元，公車購(gòu)置0 萬(wàn)元，其他資本性支出 0萬(wàn)元。　　

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

杞縣信訪局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

     我局2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　信訪局部門 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加5萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)用車燃油和維護(hù)增多。

　　具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。主要原因：2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，其中，2018年公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于汽油和車輛維護(hù)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：公務(wù)用車燃油和維護(hù)增多。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。主要原因：2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣信訪局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為230萬(wàn)元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)143萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元。杞縣信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為240萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)93萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，原因是工資增長(zhǎng)；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%原因是業(yè)務(wù)增多。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況　

　　信訪局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算93萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金約0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分:名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣信訪局2019年度部門預(yù)算表