2019年度杞縣縣直工作委員會(huì)部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分  杞縣縣直工作委員會(huì)部門概況

　　　　一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　附件：杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年度部門預(yù)算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣縣直工作委員會(huì)部門概況

　　一、杞縣縣直工作委員會(huì)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣縣直工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置包括辦公室、組織室、紀(jì)工委、縣直武裝部、工會(huì)等科室。

　（二）部門職責(zé)

杞縣縣直工作委員會(huì)是縣委的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)和直屬單位黨的工作。主要職責(zé)是制訂縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)黨員干部的教育管理。指導(dǎo)基層黨支部換屆，審批機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記職務(wù)的任免。組織黨務(wù)干部和入黨積極分子培訓(xùn)，審批直屬黨總支、黨支部新黨員發(fā)展和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。落實(shí)黨內(nèi)激勵(lì)關(guān)懷幫扶機(jī)制，慰問所轄黨組織的離退休老黨員、困難黨員。表彰先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨務(wù)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用。督促指導(dǎo)各黨（總）支部“三會(huì)一課”制度、民主生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員組織制度的落實(shí)。對(duì)機(jī)關(guān)黨員開展黨風(fēng)、黨紀(jì)和反腐倡廉教育，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。負(fù)責(zé)黨（總）支部的黨費(fèi)收繳和省、市、縣機(jī)關(guān)黨代表的推薦。承擔(dān)接轉(zhuǎn)組織關(guān)系，接待縣外黨組織的函調(diào)或來人調(diào)查任務(wù)。引導(dǎo)支部和黨員充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。負(fù)責(zé)縣直武裝宣傳征兵和民兵訓(xùn)練。完成縣委交辦的其他工作任務(wù)（招商引資、信訪穩(wěn)定、精準(zhǔn)扶貧、文明建設(shè)）。

　　二、杞縣縣直工作委員會(huì)部門部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣縣直工作委員會(huì)部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣縣直工作委員會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明

　  杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年收入總計(jì)80萬元，支出總計(jì)80萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加2萬元，增長3%。主要原因：工資提高。　　

　　二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年收入合計(jì)80萬元，其中：一般公共預(yù)算80萬元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年支出合計(jì)80萬元，其中：基本支出80萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算80萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2萬元，增長3%，主要原因：工資提高。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為  80萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出67萬元；占83.75%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0 %；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13萬元，占16.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0 % 。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣縣直工作委員會(huì)部門2018年總支出為80萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼43萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)11萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)13萬元，會(huì)員費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助13萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資33萬元，津貼補(bǔ)貼10萬元，獎(jiǎng)金0萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)8萬元，電費(fèi) 0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助13萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出。2019年無此項(xiàng)預(yù)算支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加0 萬元。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣縣直工作委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為78萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)63萬元，公用經(jīng)費(fèi)7萬元。杞縣縣直工作委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)67萬元，公用經(jīng)費(fèi)13萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加4萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加6萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　杞縣縣直工作委員會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 13萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。　

　　（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　2018年，杞縣縣直工作委員會(huì)共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金約 0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，由于單位公車改革，我單位共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目沒有。

第三部分:名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。　　

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣縣直工作委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表