2019年度共青團杞縣委員會部門

預算公開

目錄

　　第一部分共青團杞縣委員會概況

　　　　一、主要職責及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

　　第二部分共青團杞縣委員會2019年度部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：共青團杞縣委員會 2019年度部門預算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出表

第一部分

　　共青團杞縣委員會概況

　　共青團杞縣委員會現(xiàn)有職工5人。2018年末，全縣有基層團委74個，團支部1745個（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委21個、中學團委50個、縣直團委3個）。35歲以下青年2.8萬余人，共青團員43781名。

　　一、共青團杞縣委員會主要職責及機構設置

　　（一）機構設置情況

　　團縣委設有辦公室、宣傳部、學校部、組織部、青工、青農部共六個職能部門。

　（二）共青團杞縣委員會職責

　　1、領導全縣共青團工作。2、 負責縣青聯(lián)和縣少先隊工作委員會常務性工作。 3、 承擔縣委、縣政府和有關方面委托的青少年工作事務，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會上與青少年利益相關的工作。 4、 參與全縣性青少年法規(guī)制度實施、監(jiān)督等工作，負責縣未成年人保護方面的日常工作。 5、 調查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。 6、 負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部，指導縣青少年活動營地和縣實施希望工程辦公室領導小組的工作。 7、 負責、指導并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負責管理、指導團縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。 8、 負責全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內外青少年友好交流工作。

　　二、共青團杞縣委員會部門預算單位構成

共青團杞縣委員會為縣本級的一級預算單位，部門預算由共青團杞縣委員會本級組成。

第二部分

　　共青團杞縣委員會2019年度部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　共青團杞縣委員會2019年收入總計29萬元，支出總計29萬元，與2018年相比，收、支總計減少0萬元，下降0 %。主要原因：業(yè)務相同。　　

　　二、收入預算總體情況說明

 共青團杞縣委員會2019年收入合計29萬元，其中：一般公共預算29萬元;中央專項轉移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經營收入 0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

　　三、支出預算總體情況說明

　　共青團杞縣委員會2019年支出合計29萬元，其中：基本支出29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　共青團杞縣委員會2019年一般公共預算收支預算29萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少0萬元，下降0%，主要原因：業(yè)務相同。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

共青團杞縣委員會2019年一般公共預算支出年初預算為29萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 29萬元；占100%；科學技術（類）支出0萬元，占0 %；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0  %　　

六、一般公共預算基本支出情況表情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。共青團杞縣委員會2019年一般公共預算基本支出29萬元，（一）按政府預算支出經濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼 22 萬元，社會保障繳費 4 萬元，其他工資福利支出 0萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經費 1萬元，會議費0 萬元，培訓費0 萬元，公務接待費0 萬元，公務用車運行維護費0 萬元，其他商品和服務支出2 萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 0萬元。（二）按部門預算支出經濟分類：（1）工資福利支出：基本工資15 萬元，津貼補貼7 萬元，獎金0 萬元，其他社會保障繳費 4萬元；（2）商品和服務支出：辦公費1 萬元，電費0 萬元，差旅費0 萬元，因公出國費用0 萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0 萬元，其他交通費2萬元，其他商品和服務支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助0 萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置0 萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0 萬元，其他資本性支出0 萬元。　　

七、政府性基金預算支出決算情況說明

共青團杞縣委員會2019年政府性基金預算撥款安排0支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經費支出預算情況說明

　　共青團杞縣委員會2019年“三公”經費預算為0萬元。2019年“三公”經費支出預算數(shù)比2018年減少0.5萬元，減少100%，原因是節(jié)約開支。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)比2018年增加（減少） 0萬元。增長0%。主要原因：2019年本單位無此項預算安排。　　

（二）公務用車購置及運行費 0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。

（三）公務接待費 0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年減少0.5萬元，減少100%，原因是節(jié)約開支。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣團委2018年一般公共預算基本支出年初預算為29萬元。其中：2018年人員經費28萬元，公用經費1萬元。杞縣團委2019年一般公共預算基本支出年初預算為29萬元。其中：人員經費26萬元，公用經費3萬元。人員經費比上年減少2萬元，公用經費比上年增加2萬元。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　共青團杞縣委員會部門2019年機關運行經費支出預算 3萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預算安排 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對項目進行預算績效目標，涉及資金約 0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2018年期末，由于公車改革，我單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。我單位將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年杞縣共青團委員會預算公開報表