2019年度杞縣總工會部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分杞縣杞縣總工會部門概況

　　　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分杞縣總工會2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣總工會2019年度部門預(yù)算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

　　杞縣總工會部門概況

　　一、杞縣總工會部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　杞縣總工會部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個職能科室。辦公室、女工部、財務(wù)部、法制部、宣教部、保障部、人事部、生產(chǎn)部、組織部。

　（二）部門職責(zé)

主要職責(zé)是組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，管理社會事務(wù)，協(xié)助人民政府開展事務(wù)。

二、杞縣總工會部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　杞縣總工會部門為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣總工會本級組成。

第二部分

　　杞縣總工會部門2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣總工會部門2019年收入總計137萬元，支出總計137萬元，與2018年相比，收、支總計各減少8萬元，減少6 %。主要原因：節(jié)約開支。　　

　　二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣總工會部門2019年收入合計137萬元，其中：一般公共預(yù)算137萬元;中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費(fèi) 0萬元;事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0 萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣總工會部門2019年支出合計137萬元，其中：基本支出137萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣總工會2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算137萬元，政府性基金收支預(yù)算 0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少8萬元，減少6%，主要原因：節(jié)約開支。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　杞縣總工會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為137萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出132萬元；占96%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出5萬元，占4 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元；住房保障（類）支出 0萬元，占0% .

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣總工會2019年一般公共預(yù)算基本支出 137萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼50萬元，社會保障繳費(fèi)13萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)69萬元，會員費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助5萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資38萬元，津貼補(bǔ)貼12萬元，獎金0萬元，其他社會保障繳費(fèi)13萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)64萬元，電費(fèi) 0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助5萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

杞縣總工會部門2019年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出，未安排此項支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣總工會2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　杞縣總工會部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年減少 0.3萬元。減少100%。原因是節(jié)約開支。

　　具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%。原因是2019年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0.3萬元，減少100%，主要原因：減少接待。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為145萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)81萬元，公用經(jīng)費(fèi)64萬元。杞縣總工會2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為137萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68萬元，公用經(jīng)費(fèi)69萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少13萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加5萬元。    

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　杞縣總工會部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 69萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我杞縣總工會單位共組織對項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。涉及資金約 0萬元。2019年，我單位擬組織對項目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金約0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，由于單位公車改革，我單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣總工會2019年度部門預(yù)算表