2020年度杞縣總工會預算公開

目 錄

第一部分 杞縣總工會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣總工會 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣總工會2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

杞縣總工會概況

一、杞縣總工會主要職責

（一）機構設置情況

　　杞縣總工會部門機關內(nèi)設9個職能科室。辦公室、女工部、財務部、法制部、宣教部、保障部、人事部、生產(chǎn)部、組織部。

　（二）部門職責

主要職責是組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權利，管理社會事務，協(xié)助人民政府開展事務。

二、杞縣總工會預算算單位構成

　杞縣總工會部門為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣總工會本級組成。

杞縣總工會2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣總工會2020年收入總計72萬元，支出總計72萬元，與2019年相比，收、支總計各減少65萬元，下降47%。主要原因：節(jié)約開支。

二、收入預算總體情況說明

杞縣總工會2020年收入合計72萬元，其中：一般公共預算72萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣總工會2020年支出合計72萬元，其中：基本支出72萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣總工會2020年一般公共預算收支預算72萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算減少65萬元，下降47%，主要原因：節(jié)約開支；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣總工會2020年一般公共預算支出年初預算為72萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出67萬元，占93%；科學技術（類）支出 0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出 0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出5萬元，占7 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出 0萬元；住房保障（類）支出 0萬元，占0% 。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，杞縣總工會《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣總工會按部門預算支出經(jīng)濟分類：杞縣總工會2020年按部門預算經(jīng)濟分類支出72萬元，1、工資福利支出46萬元,其中：基本工資27萬元、津貼補貼8萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費8萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費3萬元，其它社會保險繳費0萬元。2、商品和服務支出5萬元，其中：辦公費5萬元、會議費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助16萬元，其中：工資福利支出16萬元。4、對個人和家庭的補助5萬元，其中：社會福利和救助5萬元。按政府預算經(jīng)濟分類支出72萬元，1、機關工資福利支出46萬元，其中：工資津貼補貼35萬元、社會保障繳費11萬元。2、機關商品和服務支出5萬元，其中：辦公經(jīng)費5萬元，會議費0萬元、公務接待費0萬元、公務車運行維護費0萬元。3、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助16萬元，其中：工資福利支出16萬元，4、對個人和家庭的補助5萬元。其中：社會福利和救助5萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣總工會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣總工會2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣總工會2020年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因:無此項安排。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣總工會2020年機關運行經(jīng)費支出預算5萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，杞縣總工會共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我杞縣總工會擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我杞縣總工會已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，杞縣總工會共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣總工會負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我杞縣總工會將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣總工會2020年度部門預算表