2019年度杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)概況

　一、杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

（1）研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、法規(guī)；統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制。（2）制定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣委各部門、縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。（3）審核縣委各部門、縣政府各部門以及縣政府派出機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政群工作部門的設(shè)置和人員編制總額。（4）審核人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院和各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。（5）研究擬訂機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算管理相互配套協(xié)調(diào)的約束機(jī)制和措施；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制目標(biāo)考核工作。（6）承辦縣委、縣政府和縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。　

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能股室：秘書股，行政事業(yè)股、事業(yè)單位登記股。屬于縣政府財(cái)政歸口預(yù)算管理單位。

二、杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)本級(jí)組成。

第二部分

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年收入支出各總計(jì)77萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年收入合計(jì)77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入77萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年支出合計(jì)77萬元，其中：基本支出77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年收入支出各總計(jì)77萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為77萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出77萬元，占100%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我辦《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼55萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)13萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)8萬元，會(huì)員費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出77萬元，（1）工資福利支出：基本工資38萬元，津貼補(bǔ)貼17萬元，獎(jiǎng)金0萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)13萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)1萬元，電費(fèi) 0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用7萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0萬元，生活補(bǔ)助0萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0萬元。增長0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年沒有預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年沒有預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。增長0%。主要原因接待次數(shù)和人數(shù)與去年預(yù)算持平。

十、一般公共預(yù)算基本支出表

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為77萬元。人員經(jīng)費(fèi)75萬元，公用經(jīng)費(fèi)2萬元。杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68萬元，公用經(jīng)費(fèi)9萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我辦擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元；我辦將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)2019年度部門預(yù)算表