2019年度杞縣財政局

預(yù)算公開

目錄

　　第一部分  杞縣財政局部門概況

　　　　     一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

　　　     　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  杞縣財政局2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋　　

　　附件：杞縣財政局2019年度部門預(yù)算表

　　　    一、部門收支總體情況表

　　　　  二、部門收入總體情況表

　　　　  三、部門支出總體情況表

　　　　  四、財政撥款收支總體情況表

　　　　  五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　  八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

　　　杞縣財政局概況

　 　一、杞縣財政局主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

杞縣財政局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、預(yù)算股、行財股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、財政監(jiān)督股等。下屬二級機構(gòu)有國庫統(tǒng)一支付中心、非稅收入管理局、干教中心、基層財政管理局、信息中心、投資評審中心。

（二）部門職責(zé)

擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，貫徹執(zhí)行各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建設(shè)，貫徹執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)、政府與居民、政府與群眾的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；負責(zé)全縣財政收支管理工作，承擔縣級財政收支管理的責(zé)任，負責(zé)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況；組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責(zé)審核批復(fù)部門的年度預(yù)決算，完善轉(zhuǎn)移支付制度；負責(zé)管理縣級財政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出，擬訂行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度和有關(guān)經(jīng)費開支標準；負責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金的財務(wù)管理制度，編制縣級社會保障預(yù)決算草案；負責(zé)全縣稅收政策調(diào)查研究；負責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政收支；組織制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責(zé)制定政府采購制度，編制縣級政府采購預(yù)算并監(jiān)督管理；負責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，編制年度縣級政府性基金預(yù)算草案等工作。

　　二、財政局部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣財政局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣財政局本級組成。

第二部分

　杞縣財政局2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明　　

杞縣財政局2019年收、支總計均為1844萬元，與2018年相比，收、支總計各減少24 萬元，減少1.2%。主要原因：人員發(fā)生變動。　　

　　二、收入預(yù)算總體情況說明　　

杞縣財政局2019年收入合計1844萬元，其中：一般公共預(yù)算1844萬元。中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明　　

　　杞縣財政局2019年支出合計1844萬元，其中：基本支出1844萬元，占100%。　

　　四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明　　

　　杞縣財政局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1844萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少24萬元，減少1.2%，主要原因：人員發(fā)生變動。　

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明　　

杞縣財政局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1844萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1807萬元。占100%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0 %；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出37萬元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0 %　　

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2019年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣財政局2019年一般公共預(yù)算支出1844萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出：工資獎金津補貼803萬元，社會保障繳費448萬元，其他工資福利支出2萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費537萬元，公務(wù)接待費2萬元，公車運行維護費15萬元。（3）對個人和家庭的補助：社會福利和救助37萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資593萬元、津貼補貼161萬元、績效工資49萬元、社會保障繳費450萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費537萬元、公務(wù)接待費2萬元、公務(wù)用車運行維護費15萬元；（3）對個人和家庭的補助：生活補助 37萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣財政局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 17萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年減少2萬元，下降10.5%。　具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年沒有預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費15萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費15萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬元。下降10.5%。主要原因：壓縮車輛修理及燃油費用

（三）公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少1萬元。減少33%。主要原因：壓縮公務(wù)接待費用。

十、一般公共預(yù)算基本支出表

杞縣財政局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1868萬元。其中：2018年人員經(jīng)費1380萬元，公用經(jīng)費488萬元。杞縣財政局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1844萬元。其中：人員經(jīng)費1290萬元，公用經(jīng)費554萬元。人員經(jīng)費比上年減少90萬元，公用經(jīng)費比上年增加66萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣財政局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算554萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公車運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進行預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元；我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。　　

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。　　

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。　　

　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。　　

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。　　

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。　　

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年財政局預(yù)算公開報表