2019年度杞縣供銷合作社部門預算公開

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目 錄

第一部分 杞縣供銷合作社概況

一、主要職責及機構設置

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣供銷合作社2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣供銷合作社2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

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第一部分

杞縣供銷合作社概況

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一、杞縣供銷合作社主要職責及機構設置

（一）機構設置情況

杞縣供銷合作社內設辦公室、人事科、業(yè)務科、財務科、儲運安全科、社有資產管理科6個職能科室。

杞縣供銷合作社人員共有編制16人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制6人。

（二）主要職責

指導和管理全縣供銷社系統(tǒng)開展農村合作金融服務工作，為“三農”提供融資平臺，促進農村經濟發(fā)展。

二、杞縣供銷合作社預算算單位構成

杞縣供銷合作社為縣本級的一級預算單位。部門預算由杞縣供銷合作社本級組成。

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第二部分

杞縣供銷合作社2019年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣供銷合作社2019年收入總計116萬元，支出總計116萬元，與2018年相比，收、支總計各減少0.3萬元，增下降0.2%。主要原因：減少經費開支。

二、收入預算總體情況說明

杞縣供銷合作社2019年收入合計116萬元，其中：一般公共預算116萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣供銷合作社2019年支出合計116萬元，其中：基本支出116萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣供銷合作社2019年一般公共預算收支預算116萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算減少0.3萬元，下降0.2%，主要原因：減少經費開支；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0 %。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣供銷合作社2019年一般公共預算支出年初預算為116萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出? 0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出13萬元，占11.2%；商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出103萬元，占88.8%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，杞縣供銷合作社《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣供銷合作社部門2019年一般公共預算基本支出 116萬元，其中：人員經費106萬元，主要包括：基本工資65萬元、津貼補貼10萬元、社會保障繳費18萬元、生活補助13萬元；公用經費10萬元，主要包括：辦公費10萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣供銷合作社2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

杞縣供銷合作社2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

杞縣供銷合作社2019年“三公”經費預算為0萬元。2019年“三公”經費支出預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)比 2018年增加0萬元,增長0%。主要原因：本單位無此項預算。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項預算。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：本單位無此項預算。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣供銷合作社2018年一般公共預算基本支出年初預算為116.3萬元。其中：2018年人員經費113.5萬元，公用經費2.8萬元。杞縣供銷合作社2019年一般公共預算基本支出年初預算為116萬元。其中：人員經費104萬元，公用經費10萬元。人員經費比上年增加2.5萬元，公用經費比上年增加7.2萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

? 杞縣供銷合作社2019年機關運行經費支出預算10萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣供銷合作社共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，杞縣供銷合作社擬組織對0個項目進行預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2018年期末，杞縣供銷合作社共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

杞縣供銷合作社負責管理的專項轉移支付項目共有 0項。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

?杞縣供銷合作社2019年度部門預算表

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