2019年度杞縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開(kāi)

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目 錄

第一部分? 杞縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

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第一部分

杞縣交通運(yùn)輸局概況

杞縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)及

（一）主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)全縣公路、出租車市場(chǎng)的管理；負(fù)責(zé)全縣地方交通運(yùn)輸戰(zhàn)備工作，保證國(guó)家戰(zhàn)備物質(zhì)、緊急物質(zhì)的運(yùn)輸。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作；維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競(jìng)爭(zhēng)秩序，建立完善的服務(wù)體系；引導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)全縣汽車維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸、汽車駕駛培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)三個(gè)文明建設(shè)，加強(qiáng)黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣交通運(yùn)輸局局本級(jí)

二級(jí)機(jī)構(gòu)：

杞縣公路運(yùn)輸管理所

杞縣農(nóng)村公路管理所

杞縣執(zhí)法所

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二、杞縣交通運(yùn)輸局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣交通運(yùn)輸局部門為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位。部門預(yù)算為杞縣交通運(yùn)輸局本級(jí)。　

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第二部分

杞縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通運(yùn)輸局2019年收入總計(jì)1768萬(wàn)元，支出總計(jì)1768萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少452.4萬(wàn)元，下降20%。主要原因：項(xiàng)目款的減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通運(yùn)輸局2019年收入合計(jì)1768萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1768萬(wàn)元; 政府性基金收入 0 萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi) 0 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通運(yùn)輸局2019年支出合計(jì)1768萬(wàn)元，其中：基本支出1768萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1768萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少452.4萬(wàn)元，下降20%，主要原因：項(xiàng)目款減少。政府性基金收支預(yù)算增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1768萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬(wàn)元，占0.05%；交通運(yùn)輸支出1759萬(wàn)元，占99.5%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣交通運(yùn)輸局2019年一般公共預(yù)算基本支出1768萬(wàn)元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼686萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)37萬(wàn)元，其他工資福利支出84萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)917 萬(wàn)元，會(huì)員費(fèi)0 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 35萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助9萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資563萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼83萬(wàn)元，績(jī)效工資4 0萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi) 121萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi) 903萬(wàn)元，電費(fèi) 0萬(wàn)元，差旅費(fèi)0 萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)用0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元，其他交通費(fèi)14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出 0萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)0 萬(wàn)元，生活補(bǔ)助 9萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置 0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0萬(wàn)元，公車購(gòu)置 0萬(wàn)元，其他資本性支出 0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬(wàn)元，減少5%，原因是嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。主要原因：沒(méi)有因公出國(guó)支出。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 35萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 35 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，增加0% 。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少 0.8 萬(wàn)元，減少2%，主要原因：嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少1.5萬(wàn)元，減少100%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支，公務(wù)接待減少。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明

杞縣交通局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為899.9萬(wàn)元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)748.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)151.4萬(wàn)元。杞縣交通局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1768萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)816萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)952萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加67.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加800.6萬(wàn)元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算952萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我局共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金360萬(wàn)元。2019年，我局?jǐn)M組織對(duì) 0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金 0 萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛23輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車9輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有 0 項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

杞縣交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算表

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