2018年度

杞縣交通運輸局決算

二〇一九年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣交通運輸局   概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣交通運輸局概況

一、部門職責(zé)

　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法規(guī)。負責(zé)全縣公路、出租車市場的管理；負責(zé)全縣地方交通運輸戰(zhàn)備工作，保證國家戰(zhàn)備物質(zhì)、緊急物質(zhì)的運輸。指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作；維護交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序，建立完善的服務(wù)體系；引導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展。負責(zé)全縣交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護、管理工作；負責(zé)全縣汽車維修市場、搬運裝卸、汽車駕駛培訓(xùn)工作的行業(yè)管理。指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)三個文明建設(shè)，加強黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作等；完成好縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

杞縣交通運輸局內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，包括：辦公室、公路運輸股和人事財務(wù)股。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣交通運輸局部門決算包括：本級決算、所屬事業(yè)單位決算。

2018年度，杞縣交通運輸局部門決算。

納入本部門2018年度部門決算編制范圍的單位共4個，其中二級預(yù)算單位包括：

1.杞縣公路運輸管理所

2.杞縣農(nóng)村公路管理所

3.杞縣交通運輸局執(zhí)法所

第二部分  2018年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計均為8504.14萬元。與上年度相比，收、支總計各減少2742.43萬元，下降24.38%。主要原因是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計8490.49萬元，其中：財政撥款收入8490.49萬元，占100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計8340.53萬元，其中：基本支出1740.67萬元，占20.87 %；項目支出6599.86萬元，占79.13 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計均為8504.14萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少2742.43萬元，下降24.38%。主要原因是項目款的減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8340.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2892.4萬元，下降25.74 %。主要原因是項目款的減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8340.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出11.63萬元，占0.14 %；農(nóng)林水支出6599.86萬元，占79.13%；交通運輸支出1729.03萬元，占20.73%。

（三）具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2220.4萬元，支出決算為8340.52萬元，完成年初預(yù)算375%。其中：

1．社會和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為4.77萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2．社會和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）

年初預(yù)算為479.73萬元，支出決算為6599.86萬元。完成預(yù)算1375%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）年初預(yù)算為204.74萬元，支出決算為204.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）年初預(yù)算為1483.3萬元，支出決算為1483.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）年初預(yù)算為40.99萬元，支出決算為40.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1740.67萬元。其中：人員經(jīng)費1510.97萬元，主要包括：基本工資1144.41萬元、津貼補貼17.68萬元、獎金5.6萬元、伙食補助費27.57萬元、績效工資21.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費74.38萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費29.39萬元、其他社會保障繳費9.25萬元、其他工資福利支出77.6萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金33.71萬元、生活補助52.05萬元、醫(yī)療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積2.79萬元、采暖補貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出15.48萬元；公用經(jīng)費226.7萬元，主要包括：辦公費40.11萬元、印刷費3.12萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費1.09萬元、電費16.9萬元、郵電費1.21萬元、取暖費10.05萬元、物業(yè)管理費0.52萬元、差旅費12.66萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2.68萬元、租賃費32.07萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.57萬元、公務(wù)接待費0.69萬元、專用材料費14.96萬元、勞務(wù)費1.18萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費11.77萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費41.65萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出29.26萬元、辦公設(shè)備購置6.21萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為42.85萬元，支出決算為42.34萬元，完成預(yù)算的98.80 %。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是縮減開支

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0 %，占0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算41.65萬元，完成預(yù)算的100 %，占98.37 %；公務(wù)接待費支出決算0.69萬元，完成預(yù)算的1.61 %，占1.63%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異無。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為41.65萬元，支出決算為41.65萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行支出41.65萬元。主要用于公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤工作等支出。2018年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的58 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費用。其中：

外賓接待支出 0萬元。2018年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.69萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團組4個、來賓40人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，杞縣交通運輸局對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

（二）項目績效自評結(jié)果。

通過績效管理工作的開展 經(jīng)過自評，覆蓋率達到100%。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為145.2萬元，支出決算為226.7萬元，完成年初預(yù)算的156%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財力不足。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額7.65萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2018年期末，我部門共有車輛23輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、一般公務(wù)用車23輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋