2020年度杞縣交通運輸局部門預算公開

目 錄

第一部分 杞縣交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣交通運輸局 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣交通運輸局2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

杞縣交通運輸局概況

一、杞縣交通運輸局主要職責

主要職責是貫徹執(zhí)行國家和省、市有關交通運輸工作的方針、政策和法規(guī)。負責全縣公路、出租車市場的管理；負責全縣地方交通運輸戰(zhàn)備工作，保證國家戰(zhàn)備物資、緊急物資的運輸。指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作，維護交通運輸行業(yè)的平等競爭秩序，建立完善的服務體系；引導全縣交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構，協(xié)調發(fā)展。負責全縣交通運輸基礎設施的建設、養(yǎng)護、管理工作；負責全縣汽車維修市場、搬運裝卸、汽車駕駛培訓工作的行業(yè)管理；指導全縣交通運輸行業(yè)三個文明建設，加強黨建工作和創(chuàng)建文明單位工作。完成縣委、政府交辦的各項工作任務。

二、杞縣交通運輸局預算算單位構成

杞縣交通運輸局部門預算包括局機關本級預算和局屬二級機構單位預算。

1.局機關本級,下設股室共4個：辦公室、財務股、人事股、工程規(guī)劃股。

2.二級機構

杞縣公路運輸管理所

杞縣農村公路管理所

杞縣交通運輸局執(zhí)法所

第二部分

杞縣交通運輸局2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2020年收入總計5003萬元，支出總計5003萬元，與2019年相比，收、支總計各增加3235萬元，增長64.66%。主要原因：公共交通運營補助納入預算管理和項目款的增加。

二、收入預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2020年收入合計5003萬元，其中：一般公共預算5003萬元; 政府性基金收入 0 萬元；專戶管理的教育收費 0 萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2020年支出合計5003萬元，其中：基本支出1763萬元，占35.25%；項目支出3240萬元，占64.75%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣交通運輸局2020年一般公共預算收支預算5003萬元，政府性基金收入預算 0 萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算增加3235萬元，增長64.66%，主要原因：公共交通運營補助納入預算管理和項目款的增加。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣交通運輸局2020年一般公共預算支出年初預算為5003萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出10萬元，占0.2%；交通運輸（類）支出4993萬元，占99.8%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按政府預算支出經濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼 98萬元，社會保障繳費 30 萬元，其他工資福利支出 27萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經費19 萬元，培訓費0 萬元，公務接待費0 萬元，公務用車運行維護費32萬元，其他商品和服務支出132 萬元；（3）對事業(yè)單位經常性補助：工資福利支出1411萬元；（4）對個人和家庭的補助：社會福利和救助10萬元，其他對個人和家庭補助4萬元；（二）按部門預算支出經濟分類：（1）工資福利支出：基本工資 1396萬元，津貼補貼 8萬元，績效工資25萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費29萬元，其他社會保障繳費6萬元，其他工資福利支出27萬元；（2）商品和服務支出：辦公費 19萬元，因公出國費用 0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費 32萬元，其他商品和服務支出 132萬元；（3）對個人和家庭的補助：生活補助 10萬元，其他對個人及家庭補助4萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經費預算為32萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019年減少3.4萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0 萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年增加0 萬元。

（二）公務用車購置及運行費 0 萬元，其中，公務用車購置費 0 萬元；公務用車運行維護費 32 萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019年增加0萬元，主要原因：無公務用車購置。公務用車運行維護費預算數比 2019年減少 3 萬元，主要原因：嚴格規(guī)范公務用車，從而減少公務用車運行維護費。

（三）公務接待費 0 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2019年減少0.4萬元。主要原因：節(jié)約開支，公務接待的減少。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣交通運輸局2020年機關運行經費支出預算 183 萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金 0 萬元。2020年，我局擬組織對1個項目進行預算績效評價，涉及資金3000萬元。2020年，我局已對1個項目設立了預算績效目標，涉及資金3000萬元。

（四）國有資產占用情況。

2019年期末，我局共有車輛23輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車3輛，其他用車13輛。單價50萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0 項目 0 萬元、0 項目 0 萬元、 0 項目0 萬元等；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣交通運輸局2020年度部門預算表