2019年度杞縣招商引資管理局部門

預(yù)算公開

?

目 錄

第一部分 杞縣招商引資管理局概況

一、主要職能及機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣招商引資管理局 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣招商引資管理局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

?

第一部分

杞縣招商引資管理局（委）概況

?

一、杞縣招商引資管理局主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

單位內(nèi)設(shè)有辦公室和招商引資股。人員配備：現(xiàn)有干部職工16人，局長1人，副科級干部4人，中共黨員10人。

（二）主要職責

1、組織領(lǐng)導全縣“對外開放、招商引資”工作。

??? 2、組織負責全縣國內(nèi)外招商引資計劃的編制、分配、統(tǒng)計、考核、上報和監(jiān)督管理工作。

??? 3、組織全縣對外招商貿(mào)易洽談工作和開展經(jīng)濟技術(shù)交流活動。

??? 4、負責參與國內(nèi)外引資的基建、技改及重點項目的咨詢、論證、文件編制、申請立項、資金落實、督促、檢查、驗收以及行業(yè)管理。

??? 5、負責收集項目信息資料，進行篩選、整理、分類、登記、建立項目庫，并負責初審、論證、報批和規(guī)范管理。

6、草擬招商引資的優(yōu)惠政策、獎懲辦法等有關(guān)規(guī)定，并負責組織實施。

7、組織參加省、市舉辦及牽頭的各類招商會議，如夏洽會、中博會、廣交會、河南貿(mào)易洽談會、中國貿(mào)易產(chǎn)品博覽會、經(jīng)貿(mào)交流會、亞歐博覽會、東盟博覽會、高交會、港臺經(jīng)貿(mào)交流招商活動、清明文化節(jié)招商活動等，舉辦菊花文化節(jié)招商活動。

8、負責全縣外來客商接待工作及外出招商考察活動的組織實施。

??? 9、負責縣政府駐外辦事機構(gòu)的管理和外事接待，接受有關(guān)方面捐贈并對捐贈的各類項目組織實施。

??? 10、負責參與“三資”企業(yè)項目的考察、論證、申請立項報批，為“三資”企業(yè)提供全程式服務(wù)，并進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。

??? 11、負責并參與全縣具有產(chǎn)品自營進出口權(quán)企業(yè)的材料編制、申報批準、統(tǒng)計考核工作。

??? 12、協(xié)調(diào)全縣投資軟環(huán)境治理工作。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、杞縣招商引資管理局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣招商引資管理局部門為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣招商引資管理局本級組成。

?

?

?

第二部分

杞縣招商引資管理局2019年度部門預(yù)算情況說明

?

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年收入總計 98萬元，支出總計98萬元，與2018年相比，收、支總計各減少2.3萬元，下降 2%。主要原因：壓減經(jīng)費開支.

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年收入合計98萬元，其中：一般公共預(yù)算? 98萬元;中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年支出合計98萬元，其中：基本支出98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算98萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少2.3萬元，下降2%，主要原因：壓減經(jīng)費開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 98萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 96萬元；占98 %；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出2萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占 0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0% 。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2019年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣招商引資管理局部門2019年一般公共預(yù)算基本支出98萬元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出：工資獎金津補貼74萬元，社會保障繳費19萬元，其他工資福利支出0 萬元；（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費2萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費0萬元，生活補助2萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資54 萬元，津貼補貼20萬元，獎金0 萬元，其他社會保障繳費19萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費 0萬元，電費0萬元，差旅費0萬元，因公出國費用0 萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費1 萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 2萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0 萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年政府性基金預(yù)算撥款安排0支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣招商引資管理局部門2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算（含單位）為 3.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2018年增加1.00萬元，增長50%，原因是業(yè)務(wù)增多。

具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費 0 萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：2019年本單位無此項預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行費1萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費 1萬元，主要用于公務(wù)用車等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2018年減少 0萬元，減少0%，主要原因：減少公車出行，控制公車標準。

（三）公務(wù)接待費2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加1萬元。增長100%，主要原因：業(yè)務(wù)增多。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣杞縣招商引資管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為100.3萬元。其中：2018年人員經(jīng)費97.3萬元，公用經(jīng)費3萬元。杞縣招商引資管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為98萬元。其中：人員經(jīng)費95萬元，公用經(jīng)費3萬元。人員經(jīng)費比上年減少2.3萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　杞縣招商引資管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 3萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　2018年，我杞縣招商引資管理局單位共組織對項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對項目進行預(yù)算績效目標，涉及資金約 0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

?

?

?

?

?

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　? 三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?

附件：

杞縣招商引資管理局2019年度部門預(yù)算表

?

?

?

?

?

?