2020年度杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）概況

一、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）主要職責

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

　根據(jù)工作實際需要，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（1）辦公室（掛法規(guī)監(jiān)察股、行政審批股牌子）：

負責局系統(tǒng)工作協(xié)調(diào)、目標管理、綜合調(diào)研、督查督辦、宣傳報道、人大建議和政協(xié)提案的辦理等；負責局系統(tǒng)重大活動、重要會議的組織、協(xié)調(diào)；負責局機關(guān)會務(wù)、文秘、收發(fā)、保密、檔案、信訪、綜治、工青婦、計生、安全生產(chǎn)、后勤等工作。

負責城市市政維護、環(huán)衛(wèi)、路燈、園林、綠化等方面專項經(jīng)費年度計劃的擬訂和報批；審核和收取市政公用、園林、綠化等有關(guān)規(guī)費；審核和結(jié)算所屬各單位收取的本行業(yè)管理規(guī)費，按規(guī)定管理其維護資金、專項經(jīng)費、事業(yè)經(jīng)費、預(yù)算外資金和局管工程建設(shè)資金的使用；負責局機關(guān)財會管理和會計核算；指導(dǎo)和監(jiān)督局系統(tǒng)國有資金管理；負責局系統(tǒng)財務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)；負責局系統(tǒng)會計報表匯總和財務(wù)分析；負責局管工程（專項）費用開支和局機關(guān)費用開支的審核；負責局系統(tǒng)內(nèi)部審計、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；負責局系統(tǒng)資產(chǎn)、規(guī)費和財務(wù)的審計；負責審核、審計園林、綠化、市政、環(huán)衛(wèi)、路燈維護建設(shè)工程預(yù)（決）算；負責局屬單位財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；負責業(yè)務(wù)統(tǒng)計匯總、分析。

負責局系統(tǒng)的干部、人事、勞資等有關(guān)工作；負責局系統(tǒng)干部的考察、考核、培訓(xùn)、獎懲、調(diào)配、交流、任免等工作；負責統(tǒng)一管理本系統(tǒng)機構(gòu)設(shè)置、人員編制、政策性人員安置工作；負責局系統(tǒng)勞動人事統(tǒng)計、專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘、檔案管理等工作；指導(dǎo)局屬各行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)工作；負責督查督辦局黨組決定、決策的貫徹執(zhí)行；負責局系統(tǒng)離退休人員管理工作計劃，組織離退休人員開展有益活動；負責離退休人員的政治待遇、經(jīng)濟待遇的落實。

負責國家和地方城市管理方面的法律、法規(guī)、政策的宣傳、貫徹；負責擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件草案；負責局系統(tǒng)的普法工作和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；負責組織對城市管理執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法行為和辦案程序；負責組織對城市管理。

（2）市政管理股（掛城市防汛辦公室牌子）

負責編制行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和城市維護費年度使用計劃并組織實施；負責縣政府批準的城市市政公用設(shè)施新建、擴建、改建和維修項目的有關(guān)工作；負責制訂市政設(shè)施養(yǎng)護標準和維護、管理工作；負責市政工程施工企業(yè)及建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)審查與管理工作；負責市政施工企業(yè)的全面質(zhì)量管理和質(zhì)量達標工作；負責市政工程質(zhì)量和安全監(jiān)督及施工管理；負責市政工程竣工驗收備案管理及交接工作；負責城市河湖水面保潔管理；負責市政設(shè)施養(yǎng)護市場的管理，督導(dǎo)市政設(shè)施的運轉(zhuǎn)監(jiān)督與養(yǎng)護維修；負責城區(qū)道路照明和城市夜景的管理工作并制定相關(guān)的管理規(guī)定；負責夜景燈飾施工單位的資質(zhì)審查與管理；組織城市道路照明和重要地區(qū)夜景建設(shè)的竣工驗收工作；負責戶外廣告發(fā)布經(jīng)營單位資質(zhì)審查；負責制定城市戶外廣告管理的相關(guān)規(guī)定并組織實施；負責全縣污水處理設(shè)施運營監(jiān)管和污水處理費征收管理工作；負責全縣市政公用設(shè)施建設(shè)項目的申報工作；負責城市防汛辦公室日常工作。

承擔全縣公用事業(yè)的管理責任。負責公用事業(yè)設(shè)施的設(shè)計審查、竣工驗收和運營監(jiān)管；負責城市公用事業(yè)的規(guī)范服務(wù)工作；負責市政公用事業(yè)的特許經(jīng)營和市場準入制度并監(jiān)督管理；負責公用事業(yè)企業(yè)的資格審查和管理；負責安全教育、培訓(xùn)及上崗證的辦理；負責落實公用事業(yè)安全責任制，調(diào)查處理各類安全事故。

負責全縣城市園林綠化管理工作。負責擬訂城市規(guī)劃區(qū)園林綠化中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責城市綠化企業(yè)資質(zhì)的審查工作；負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)公共綠化工程、城市居住區(qū)和單位庭院綠化設(shè)計方案的審查、施工監(jiān)督和達標驗收、評比工作；負責城市古樹名木保護管理工作；負責臨時占用城市綠地、砍伐和移植城市樹木及城市綠化工程設(shè)計方案的審查；承擔縣綠化委員會城市綠化辦公室的日常工作。

（3）市容環(huán)境衛(wèi)生管理股

負責城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。負責擬訂城市市容和環(huán)境衛(wèi)生中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責擬訂城市容貌標準并監(jiān)督執(zhí)行；負責城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)任務(wù)量的核定，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門的市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施的選址、設(shè)計審查、竣工驗收和管理；負責城市特種垃圾、建筑垃圾和各種生活垃圾的管理；負責停車場和墻體清洗、車輛清洗等專業(yè)單位的資質(zhì)審查和管理工作；負責城市戶外裝修管理工作；負責沿街設(shè)置圍欄的管理；負責臨時占道的停車場、市場、商亭和攤點群的審查；參與新建、改造生活小區(qū)環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施的設(shè)計審查和竣工驗收；負責全縣生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)項目的申報工作；負責市容和環(huán)境衛(wèi)生新技術(shù)、新方法的研究與應(yīng)用；負責城市數(shù)字化管理和督辦工作；承擔城市管理委員會辦公室日常工作。

（二）部門職責

1、承擔全縣市政設(shè)施、公用事業(yè)、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、城市公園、城市綠化等行業(yè)的管理責任；承擔城市停車場所設(shè)施管理職責；負責城市防汛和城市戶外廣告管理工作；負責與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部分工作。

2、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)城市管理和綜合執(zhí)法工作的法律、法規(guī)和方針政策，研究起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策措施，擬定相關(guān)管理標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

3、負責擬訂城市管理和綜合執(zhí)法工作發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度實施計劃并組織實施。

4、負責編制城市維護費和綜合執(zhí)法經(jīng)費年度計劃并組織實施。

5、負責實施所屬行業(yè)的行政許可等職權(quán)，并承擔相應(yīng)責任。

6、負責行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制經(jīng)和環(huán)境保護管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務(wù)管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)。

7、負責具體指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作，組織協(xié)調(diào)跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件的查處等。

8、擬訂市政設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的標準及制度并監(jiān)督執(zhí)行，組織或參與工程重大質(zhì)量和安全事故的調(diào)查處理。

9、參與組織城市公園建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計，參與審查城市公園建設(shè)項目中綠化工程設(shè)計院方案；負責城市公園綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督。

10、負責市政設(shè)施、城市園林綠化、風(fēng)景名勝區(qū)、市容環(huán)衛(wèi)、停車場所、公用事業(yè)等所屬行業(yè)有關(guān)資質(zhì)的審批、申報工作。

11、負責所屬行業(yè)有關(guān)建設(shè)工程的建設(shè)、管理和維護工作。

12、負責城市數(shù)字化管理工作。

13、負責編制所屬行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)范性文件并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進工作。

14、承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）職責調(diào)整

1、整合的職責

（1）將原住建局市政公用設(shè)施運行管理、園林綠化管理的全部職責劃入縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。

（2）將與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部門工作，住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)，環(huán)境保護管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水務(wù)管理方面、食品藥品監(jiān)管方面部分行政處罰權(quán)及相應(yīng)的行政強制權(quán)整合到縣城市管理局（縣城市綜合執(zhí)法局）。具體行使下列職責:①負責市政、公用設(shè)施運行管理的全部工作；②負責園林綠化管理的全部工作；③負責與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設(shè)治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應(yīng)急管理等方面部分工作；④負責住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰 權(quán)及有關(guān)的行政強制措施；⑤負責行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪音污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃燒煙火爆竹污染等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施；⑥負責工商管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施；⑦負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛及非法營運電動車輛等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施；⑧負責水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施；⑨負責食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)及有關(guān)的行政強制措施。

二、杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）為縣本級的一級預(yù)算單位，本單位預(yù)算為匯總預(yù)算，部門預(yù)算由本級預(yù)算、杞縣城市管理局環(huán)衛(wèi)隊組成。

第二部分

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）

2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局2020年收入總計6345萬元，支出總計6345萬元，與2019年相比，收入增加5021萬元，增加379%，支出增加5024萬元，增長380%。主要原因：人員機構(gòu)合并，并且鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局2020年收入合計6345萬元，其中：一般公共預(yù)算5241萬元; 政府性基金收入1104萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局（杞縣城市綜合執(zhí)法局）2020年支出合計6345萬元，其中：基本支出624萬元，占9.83%；項目支出5721萬元，占90.17%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣城市管理局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5241萬元，政府性基金收入預(yù)算1104萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加3917萬元，增長295%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化；政府性基金收入預(yù)算增加1104萬元，增長100%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5241萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)20萬元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5221萬元，占99.6%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。(一)按部門預(yù)算經(jīng)濟分類，一般公共預(yù)算基本支出624萬元，其中工資福利支出586萬元（基本工資338萬元，津貼補貼118萬元，績效工資32萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費70萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費22萬元，其他社保保障繳費6萬元），商品和服務(wù)支出18萬元（辦公費14萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），對個人和家庭的補助20萬元（離休費4萬元，生活補貼11萬元，其他對個人和家庭的補助5萬元）。（二）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類，一般公共預(yù)算基本支出624萬元，其中機關(guān)工資福利支出170萬元（工資獎金津貼補貼76萬元，社會保障繳費94萬元），機關(guān)商品和服務(wù)支出18萬元（辦公經(jīng)費14萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），對事業(yè)單位經(jīng)常性補助416萬元（工資福利支出416萬元），對個人和家庭的補助20萬元（社會福利和補助11萬元，離退休費4萬元，其他對個人和家庭補助5萬元）。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為1104萬元。支出具體情況如下：鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔市場化。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣城市管理局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣城市管理局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2019年減少67萬元。主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：2020年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年減少66萬元，主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年減少1萬元。主要原因：節(jié)約開支，壓縮三公經(jīng)費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣城市管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算18萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排3817萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算630萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3187萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年，杞縣城市管理局共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，杞縣城市管理局共有車輛52輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車38輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣城市管理局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣城市管理局2020年度部門預(yù)算表