2019年度中共杞縣政法委員會部門

預(yù)算公開

目 錄

第一部分中共杞縣政法委員會概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中共杞縣政法委員會 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件： 中共杞縣政法委員會2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出情況表說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

中共杞縣政法委員會概況

一、中共杞縣政法委員會主要職責(zé)

（一）辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、信息、文印工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的財務(wù)、后勤、接待、安全保衛(wèi)及其他行政事務(wù)工作和機(jī)關(guān)工會工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退人員的管理服務(wù)工作，了解掌握全縣政法系統(tǒng)工作動態(tài)和社會治安狀況，向上級部門報送有關(guān)信息；組織指導(dǎo)政法系統(tǒng)的調(diào)研工作，調(diào)查研究有關(guān)全縣政法工作全局性的方針政策和重大理論問題，適時提出對策與建議；負(fù)責(zé)有關(guān)文件、重要講話稿的起草；負(fù)責(zé)有關(guān)宣傳工作。

（二）政治處

組織指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍的黨風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和教育培訓(xùn)工作；按照干部管理權(quán)限，協(xié)助有關(guān)部門考察、管理縣政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)查處政法部門干警違法違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)的人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作負(fù)責(zé)全縣政法系統(tǒng)的評先表彰工作。

（三）業(yè)務(wù)督查科

根據(jù)全縣政治和社會穩(wěn)定的需要提出決策建議并負(fù)責(zé)全縣政法工作重大行動部署的督查落實(shí)，適時組織指導(dǎo)嚴(yán)打及各類專項(xiàng)斗爭；負(fù)責(zé)督查有重大影響的案件和協(xié)調(diào)有爭議的疑難案件；組織執(zhí)法檢查，就執(zhí)法中存在的問題提出解決的意見、辦法；參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草、修改工作；提出有關(guān)政法工作改革的建議負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志對政法工作的重要批示及交辦的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)群眾的來信、來訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共杞縣政法委員會內(nèi)設(shè)3個職能科（室）：

辦公室、政治處、業(yè)務(wù)督查科、部門職責(zé)

三、中共杞縣政法委員會預(yù)算單位構(gòu)成

中共杞縣政法委員會部門為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由中共杞縣政法委員會本級組成。

第二部分

中共杞縣政法委員會2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣政法委員會2019年收入總計369萬元，支出總計369萬元，與2018年相比，收、支總計各增加31萬元，增長9%。主要原因：平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共杞縣政法委員會2019年收入合計369萬元，其中：一般公共預(yù)算369萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣政法委員會2019年支出合計369萬元，其中：基本支出369萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共杞縣政法委員會2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算369萬元，政府性基金收支預(yù)算369萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加31萬元，增長9%，主要原因：平安建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中共杞縣政法委員會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為369萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出359萬元，占97%；社會保障和就業(yè)（類）支出10萬元，占3%。

六、一般公共預(yù)算支出情況表說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我委《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。中共杞縣政法委員會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為369萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼238萬元，社會保障繳費(fèi) 67萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)25萬元，會員費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出24萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資139萬元，津貼補(bǔ)貼91萬元，獎金8萬元，其他社會保障繳費(fèi)67萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)25萬元，電費(fèi)0萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，其他商品和服務(wù)支出24萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi) 0萬元，生活補(bǔ)助10萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。主要原因：2019年本單位無此項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：本單位2019年無購置公務(wù)車的安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：打緊開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因：2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣中共杞縣政法委員會2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為338萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)308萬元，公用經(jīng)費(fèi)30萬元。杞縣中共杞縣政法委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為369萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)315萬元，公用經(jīng)費(fèi)54萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加7萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加24萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共杞縣政法委員會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算54萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我委共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我委將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：中共杞縣政法委員會2019年度部門預(yù)算表