2019年度杞縣公安局部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 杞縣公安局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣公安局 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公安局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

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第一部分

杞縣公安局概況

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一、杞縣公安局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）杞縣公安局主要職責(zé)

　　主要職責(zé)：貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于公安工作的方針、政策，制定全縣公安工作的有關(guān)政策、制度，指導(dǎo)、檢查、督促全縣公安工作；按照縣委縣政府要求處理全縣安全和治安，負(fù)責(zé)與境外敵對勢力、敵對分子作斗爭；依法查處危害社會治安秩序行為；依法管理全縣社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險品、特種行業(yè)和出入境工作；依法管理全縣道路交通安全、機(jī)動車輛和駕駛員、維護(hù)交通秩序；負(fù)責(zé)全縣公安科技工作和公安通訊保障工作；負(fù)責(zé)看守所、行政拘留所的建設(shè)和管理工作；承辦縣委、縣政府和市公安局交辦的其他事項等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

杞縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別是：紀(jì)律檢查委員會、指揮中心、政工科、交警大隊、刑事偵查大隊、巡警防暴大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、治安大隊、戶政基礎(chǔ)科、控告申訴科、法制室、看守所、行政拘留所；派出機(jī)構(gòu)23個；全局在編民警432個。　

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二、杞縣公安局預(yù)算單位構(gòu)成

　杞縣公安局為縣本級的一級預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣公安局本級組成。

第二部分

杞縣公安局2019年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2019年收、支總計均為8100萬元，與2018年相比，收入總計各增加2188萬元，增長37%。主要原因：預(yù)算下達(dá)不夠日常開支需求。支出總計增加2188萬元增長37%，主要原因是治安環(huán)境復(fù)雜，案件高發(fā)，破案經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2019年收入合計8100萬元，其中：一般公共預(yù)算8100萬元; 中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2019年支出合計8100萬元，其中：基本支出8100萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公安局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算8100萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2188萬元，增長37%，政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣公安局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為8100萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%。科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出107萬元，占1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元；公共安全（類）支出7993萬元，占99%。　　

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出，杞縣公安局2019年部門預(yù)算支出 8100萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3354萬元，主要包括：基本工資2236萬、津貼補(bǔ)貼400萬、獎金、社會保障繳費(fèi)608萬、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資46萬、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助64萬、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi) 4746 萬元，主要包括：辦公費(fèi)2236萬、印刷費(fèi)480萬、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)145萬、水費(fèi)98萬、電費(fèi)210萬、郵電費(fèi)28萬、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)120萬、差旅費(fèi)780萬、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)175萬、租賃費(fèi)43萬、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)5萬、專用材料費(fèi)187萬、勞務(wù)費(fèi)82萬、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)35萬、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122萬、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼2682萬元，社會保障繳費(fèi)608? 萬元，其他工資福利支出64 萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi) 4619萬元，會員費(fèi) 0萬元，培訓(xùn)費(fèi)5 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122 萬元，其他商品和服務(wù)支出0 萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資2236 萬元，津貼補(bǔ)貼400 萬元，獎金 4萬元，其他社會保障繳費(fèi)604 萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)46萬元，（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)2381萬元，印刷費(fèi)480萬元，水費(fèi)98萬元，郵電費(fèi)28萬元，電費(fèi)210 萬元，差旅費(fèi) 780萬元，取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)120萬元，維修費(fèi)175萬元，租賃費(fèi)43萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，專用材料費(fèi)187萬元，勞務(wù)費(fèi)82萬元，工會經(jīng)費(fèi)35萬元，因公出國費(fèi)用0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 122萬元，其他交通費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi) 0萬元，生活補(bǔ)助 64萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置 0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0萬元，公車購置 0萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為127萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加94萬元。原因：執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃油費(fèi)增加。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元。主要原因本年度無此項預(yù)算支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)122萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加97萬元，增長388%，主要原因：辦案差旅燃油消耗增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少3萬元，減少37.5%。主要原因：壓縮公務(wù)接待開支。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣公安局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為5912萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)4044萬元，公用經(jīng)費(fèi)1868萬元。杞縣公安局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為8100萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3354萬元，公用經(jīng)費(fèi)4746萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少690萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加2878萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4746萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，2019年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛78輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，主要是：0項目；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：

杞縣公安局2019年度部門預(yù)算表

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