2020年度杞縣公安局部門預算公開

目 錄

第一部分 杞縣公安局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣公安局 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公安局2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

杞縣公安局概況

一、杞縣公安局主要職責

杞縣公安局是縣政府主管全縣公安工作的職能部門,領導、管理全縣范圍內的公安工作。其主要職責：

（一）專政職能，主要是指公安機關有依法對蓄意破壞社會主義制度的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監(jiān)控和改造的社會效能。
（二）民主職能，即公安機關有依靠人民、保護人民、用民主的方法解決人民內部矛盾、為人服務，充當人民公仆與衛(wèi)士的社會效能。

二、杞縣公安局預算算單位構成

杞縣公安局部門預算包括局機關本級預算。

1.局機關本級

第二部分

杞縣公安局2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2020年收入總計11957萬元，支出總計11957萬元，與2019年相比，收入總計增加3857萬元，增長47%。主要原因：新招錄輔警人員經費增加，掃黑除惡專案消耗增加，民警節(jié)假日補助及加班補貼補發(fā)。支出總計增加3857增長47%。主要原因：新招錄輔警人員經費增加，掃黑除惡專案消耗增加及新購置公務用車，民警節(jié)假日補助及加班補貼補發(fā)。

二、收入預算總體情況說明

杞縣公安局2020年收入合計11957萬元，其中：一般公共預算11957萬元；政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣公安局2020年支出合計11957萬元，其中：基本支出11957萬元，占100%項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣公安局2020年一般公共預算收支預算11957萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算增加3855萬元，增長32%，主要原因：新招錄輔警人員經費增加，掃黑除惡專案消耗增加，民警節(jié)假日補助及加班補貼補發(fā)。政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因:無此項安排。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣公安局2020年一般公共預算支出年初預算為11957萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出11852萬元，占99%；社會保障和就業(yè)（類）支出105萬元，占1%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣公安局2020年按部門預算經濟分類支出11957萬元，1、工資福利支出3389萬元,其中：基本工資1887萬元、津貼補貼612萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費685萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費181萬元，其它社會保障繳費24萬元。2、商品和服務支出3715萬元，其中：辦公費3590萬元、會議費0萬元、公務接待費5萬元、公務用車運行維護費120萬元。3、對事業(yè)單位經常性補助4747萬元，其中：工資福利支出4747萬元，4、對個人和家庭的補助106萬元.其中：社會福利和救助77萬元、離退休費11萬元、其他對個人和家庭的補助18萬元。按政府預算經濟分類支出11957萬元，1、機關工資福利支出3389萬元，其中：工資獎金津貼補貼2499萬元、社會保障繳費890萬元。2、機關商品和服務支出3715萬元，其中：辦公經費3590萬元，會議費0萬元、公務接待費5萬元、公務用車運行維護費120萬元。3、對事業(yè)單位經常性補助4747萬元、3、對個人和家庭補助106萬元。其中：社會福利和救助77萬元、離退休費11萬元、其他對個人和家庭的補助18萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經費預算為125萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019年減少2萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年增加0萬元。主要原因:無此項安排。

（二）公務用車購置及運行費120萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費120萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數比 2019年減少2萬元，主要原因：公務用車運行履行節(jié)能減排。

（三）公務接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數和 2019年相同。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣公安局2020年機關運行經費支出預算3715萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局（委）擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局（委）已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2019年期末，我局共有車輛124輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術用車3輛，其他用車46輛，其他用車主要是兩輪摩托車；單價50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有2項，主要是：中央補助專項資金辦案業(yè)務費項目811萬元、辦案裝備項目400萬元；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣公安局2020年度部門預算表