2019年度杞縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 杞縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞 縣 環(huán) 境 保 護(hù) 局? 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣環(huán) 境 保 護(hù) 局2019 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、一般公共預(yù)算基本支出表

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第一部分

杞縣環(huán)境保護(hù)局概況

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一、杞縣環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

杞縣環(huán)境保護(hù)局部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)15個職能處（股、室）：辦公室、生態(tài)股、總量辦、宣教股、法制辦、輻射股、規(guī)劃監(jiān)測股、行政審批股、水股、大氣股、土壤股、監(jiān)察大隊、測量站、監(jiān)控中心、河管辦。

　（二）部門職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹落實(shí)執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣環(huán)境保護(hù)局為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣環(huán)境保護(hù)局本級組成。

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第二部分

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年收入總計488萬元，支出總計488萬元，與2018年相比，收、支總計各增加126萬元，增長34.7%。主要原因：環(huán)保形勢嚴(yán)峻，業(yè)務(wù)增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年收入合計488.0萬元，其中：一般公共預(yù)算488.0萬元；政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年支出合計488.0萬元，其中：基本支出488.0萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算488.0萬元，政府性基金收支預(yù)算0.0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加126萬元，增長34.7%，主要原因：環(huán)保形勢嚴(yán)峻，業(yè)務(wù)增多。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為488.0萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出 477萬元，占98%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出11萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元；住房保障（類）支出 0 萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，杞縣環(huán)境保護(hù)局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出488萬元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼320萬元，社會保障繳費(fèi)68萬元，其他工資福利支出61萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助11萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資252萬元，津貼補(bǔ)貼68萬元，其他社會保障繳費(fèi)68萬元，其他工資福利支出61萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其他交通費(fèi)19萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助11萬元。

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七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為8萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加1萬元，上升14%。原因是：環(huán)保形勢嚴(yán)峻，業(yè)務(wù)增多。　

　? 具體支出情況如下：　

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。原因是2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。　

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要用于公務(wù)車輛加油，維修，保險等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加1萬元，增加16.7%，主要原因：環(huán)境形勢嚴(yán)峻，公務(wù)用車出車次數(shù)增加。　　

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元，減少0，主要原因：嚴(yán)格按照公務(wù)接待制度執(zhí)行，杜絕鋪張浪費(fèi)。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣環(huán)境保護(hù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為363萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)350萬元，公用經(jīng)費(fèi)13萬元。杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為488萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)460萬元，公用經(jīng)費(fèi)28萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加110萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加15萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28萬元，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣環(huán)境保護(hù)局共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬。2019年，我局?jǐn)M組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，杞縣環(huán)境保護(hù)局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

杞縣環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣環(huán)境保護(hù)局2019年度部門預(yù)算表

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