2020年度杞縣生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣生態(tài)環(huán)境局  2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣生態(tài)環(huán)境局委2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分 杞縣生態(tài)環(huán)境局概況

一、杞縣生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹落實(shí)執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、杞縣生態(tài)環(huán)境局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

杞縣環(huán)境保護(hù)局部門機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)職能處（股、室）：辦公室、輻射股、法制室、土壤辦、水辦、生態(tài)股、河管辦、宣教股、監(jiān)控中心、行政審批股、監(jiān)測(cè)站、監(jiān)察大隊(duì)、人事股、財(cái)務(wù)股。

第二部分

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年收入總計(jì)1745萬元，支出總計(jì)1745萬元，與2019年相比，收入增加635.2萬元，增長57.28%、支出增加635.2萬元，增長57.28%。主要原因：自籌人員工資調(diào)整，監(jiān)察人員執(zhí)法力度加大。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年收入合計(jì)1745萬元，其中：一般公共預(yù)算1745萬元; 政府性基金收入 0 萬元；專戶管理的教育收費(fèi) 0 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年支出合計(jì)1745萬元，其中：基本支出845萬元，占48.39%；項(xiàng)目支出900萬元，占51.61%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1745萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加750.2萬元，增長88%，主要原因：增加預(yù)算750.2萬元(自籌人員工資納入財(cái)政撥款收入)。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1745萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出9萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保支出1736萬元，占99.48%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 436萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)131萬元，其他工資福利支出 10萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；（3）對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：工資福利支出99萬元；商品和服務(wù)支出77萬元。（4）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：社會(huì)福利和救助9萬元；（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資 498萬元，津貼補(bǔ)貼 8萬元，績效工資27萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6萬元，其他工資福利支出10萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)155萬元，因公出國費(fèi)用 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助 9萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2019年增加0.3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)安排支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：沒有此項(xiàng)安排的支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年增加0.3萬元，主要原因：環(huán)保工作業(yè)務(wù)日漸增加，環(huán)保形勢(shì)日漸嚴(yán)峻，公車運(yùn)行費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：沒有此項(xiàng)安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣環(huán)保局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算159萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2020年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2020年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局（委）共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元、0項(xiàng)目0萬元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣生態(tài)環(huán)境局2020年度部門預(yù)算表