2020年度杞縣縣志辦部門預算公開

目 錄

第一部分 杞縣縣志辦概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣縣志辦 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣縣志辦2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

  十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

杞縣縣志辦概況

一、杞縣縣志辦主要職責

（一）部門職責

主要職責是（1）編修縣志，把全縣的歷史沿年、人口、土地、物產、人物、重大事件及各行各業(yè)發(fā)展變化情況記錄下來，并加以整理，以便代代相傳，起到“存史、資治、教化”的作用。（2）指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門編修鄉(xiāng)鎮(zhèn)志或部門志。（3）完成縣委縣政府交辦的其它工作任務。

縣地方志辦公室設內設1個辦公室。

（二）機構設置情況

    杞縣縣志管理辦公室事業(yè)編制10人，其中單位領導1正1副，工勤人員不超過1人。屬于縣政府財政歸口預算管理單位。

二、杞縣縣志辦預算算單位構成

杞縣縣志管理辦公室部門預算包括縣志辦本級預算屬單位預算。杞縣縣志管理辦公室為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣縣志管理辦公室本級組成。

第二部分

杞縣縣志辦2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

我辦2020年收入總計60萬元，支出總計60萬元，與2019年相比，收、支總計各增加5萬元，增長9.1%。主要原因：工資增加。

二、收入預算總體情況說明

我辦2020年收入合計60萬元，其中：一般公共預算60萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

我辦2020年支出合計60萬元，其中：基本支出60萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

我辦2020年一般公共預算收支預算60萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算增加5萬元，增長9.1%，主要原因：工資增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

我辦2020年一般公共預算支出年初預算為60萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出57萬元，占95%；社會保障和就業(yè)（類）支出3萬元，占5%。住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我辦支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。我辦2020年按部門預算經濟分類支出60萬元，1、工資福利支出55萬元,其中：基本工資31萬元、津貼補貼15萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3萬元。2、商品服務支出2萬元，其中：辦公費1萬元、公務接待費1萬元。3、對個人和家庭的生活補助3萬元，其中：生活補助3萬元。按政府預算經濟分類支出60萬元，1、機關工資福利支出39萬元，其中：工資獎金津補貼30萬元、社會保障繳費9萬元。2、機關商品和服務支出2萬元，其中：辦公經費1萬元，會議費0萬元、公務接待費1萬元、公務車運行維護費0萬元。3、對事業(yè)單位經常性補助19萬元，其中：工資福利支出16萬元，社會福利和救助3萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我辦2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。我辦2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我辦2020年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。我辦2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經費支出預算情況說明

我辦2020年“三公”經費預算為1萬元。2020年“三公”經費支出預算數比 2019年增加0萬元。

具體支出情況如下：業(yè)務招待所需。

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2019年增加0萬元。主要原因：無此項預算。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2019年增加0萬元，主要原因：0。公務用車運行維護費預算數比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算安排。

（三）公務接待費 1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2019年增加0萬元。主要原因：用于業(yè)務招待。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我辦2020年機關運行經費支出預算2萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我辦共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我辦擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我辦已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2019年期末，我辦共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我辦負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我辦將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣縣志辦2020年度部門預算表