2019年度杞縣安全監(jiān)督管理

預算公開

　　目錄

　　第一部分杞縣安全監(jiān)督管理局部門概況

　　　　一、主要職責及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

　　第二部分杞縣安全監(jiān)督管理局2019年度部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣安全監(jiān)督管理局部門2019年度部門預算表

　   　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

第一部分

　　杞縣安全監(jiān)督管理局部門概況

　　一、杞縣安全監(jiān)督管理局部門主要職責及機構設置

（1）機構設置情況

  杞縣安全生產監(jiān)督管理局內設機構：辦公室、財務股、人事股、培訓股、危化股、綜合股、法制股、紀檢股、應急救援中心、行政審批股、事故協(xié)調股、執(zhí)法大隊（包含6個執(zhí)法中隊）。

　二、部門職責

   承擔縣政府安全委員會辦公室和安全生產委員會辦公室的日常工作。研究提出安全生產重大政策和重要措施的建議；監(jiān)督檢查、指導協(xié)調縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的安全生產工作；組織縣政府安全生產大檢查和專項督查，參與研究有關部門在產業(yè)政策；資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產的相關工作；組織協(xié)調特大事故應急救援工作；負責組織全縣重大事故調查處理和一般事故辦理結案工作，指導協(xié)調全縣安全生產行政執(zhí)法工作；督促、檢查安委會會議決定的貫徹落實情況；貫徹執(zhí)行國家安全生產法律、法規(guī)，研究擬訂安全生產工作意見，參與工礦商貿行業(yè)安全生產規(guī)章、規(guī)程和安全生產標準的制定，并組織實施。

綜合管理全縣安全生產工作。分析預測安全生產形勢，定期通報安全生產情況，研究、協(xié)調和解決安全生產中的重大問題；

擬訂安全生產工作規(guī)劃；依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導、協(xié)調和監(jiān)督有關部門安全生產監(jiān)督管理工作；督促、指導落實安全生產責任制和安全生產責任追究制。

負責發(fā)布全縣安全生產信息，綜合管理全縣生產安全傷亡事故統(tǒng)計工作和安全生產行政執(zhí)法分析工作，依法組織、協(xié)調重大、特大安全事故和事故隱患以及職業(yè)危害事故的調查處理工作，并監(jiān)督事故查處落實情況；組織指揮和協(xié)調安全生產應急救援工作。負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作。指導、協(xié)調全縣安全生產檢測檢驗工作。組織實施對工礦商貿行業(yè)安全生產條件和有關設備（特種設備除外）進行檢測檢驗、安全評價、安全認證、安全培訓、安全咨詢服務等社會中介組織的資質管理工作，并進行監(jiān)督檢查。

組織、指導全縣安全生產宣傳教育工作，負責安全生產監(jiān)督管理人員安全培訓、考核工作，依法組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的考核工作和生產經營單位主要經營管理者、安全管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查生產經營單位安全培訓工作。依法監(jiān)督工礦商貿企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)情況及其他安全生產和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全管理工作。

依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況；依法監(jiān)督檢查生產經營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。擬訂全縣安全生產科技規(guī)劃，組織、指導安全生產重大科學技術研究和技術示范工作。協(xié)助實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度及監(jiān)督指導注冊安全工程師資格考試和注冊工作。組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。

　　二、杞縣安全監(jiān)督管理局部門預算單位構成

　　杞縣安全監(jiān)督管理局部門為縣本級的一級預算單位。　部門預算為杞縣杞縣安全生產監(jiān)督管理局本級。　

第二部分

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年度部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年收、支總計均為420萬元，與2018年相比，收、支總計各增加124萬元，增長42%。主要原因： 工資增長，業(yè)務增多。　　

　　二、收入預算總體情況說明

　  　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年收入合計420萬元，其中：一般公共預算420萬元;中央專項轉移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入0萬元；經營收入 0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。　

　　三、支出預算總體情況說明

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年支出合計420萬元，其中：基本支出420萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年一般公共預算收支預算420萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加124萬元，增長42%，主要原因：工資增長，業(yè)務增多。　　

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣安全監(jiān)督管理局2019年一般公共預算支出年初預算為420萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元；占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0%；農林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0% ；災害防治及應急管理支出（類）支出420，占100%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣安全生產監(jiān)督管理局2019年一般公共預算基本支出420萬元，（一）按政府預算支出經濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼 176 萬元，社會保障繳費 23 萬元，其他工資福利支出23 萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經費195 萬元，會議費 0萬元，培訓費0 萬元，公務接待費3 萬元，公務用車運行維護費0 萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 0萬元。（二）按部門預算支出經濟分類：（1）工資福利支出：基本工資150 萬元，津貼補貼 26萬元，獎金 0萬元，其他社會保障繳費 23萬元，其他工資福利費23萬元；（2）商品和服務支出：辦公費190 萬元，電費0 萬元，差旅費0 萬元，因公出國費用0 萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費0 萬元，其他交通費5萬元，其他商品和服務支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費0 萬元，生活補助0萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置 0萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

杞縣安全監(jiān)督管理局2019年政府性基金預算撥款沒有安排支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

　　九、“三公”經費支出預算情況說明

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年“三公”經費預算（含單位）為3萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年增加3萬元。主要原因：業(yè)務增多。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于杞縣杞縣安全生產監(jiān)督管理局人員公務出國（境）的住宿費、交通費、培訓費等支出。預算數比2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：沒有預算安排。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費預算數比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費預算數比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比2018年增加3萬元，主要原因：業(yè)務增多。

十、一般公共預算基本支出表

杞縣安全生產監(jiān)督管理局2018年一般公共預算基本支出年初預算為296萬元。其中：2018年人員經費217萬元，公用經費79萬元。杞縣安全生產監(jiān)督管理局2019年一般公共預算基本支出年初預算為420萬元。其中：人員經費222萬元，公用經費198萬元。人員經費比上年增加5萬元，公用經費比上年增加119萬元。　

　　十一、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　杞縣安全監(jiān)督管理局2019年機關運行經費支出預算198萬元，主要保障機關正常運轉及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣安全監(jiān)督管理局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2018年期末，由于單位公車改革，我單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。主要是：0項目0萬元；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見，根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣安全生產監(jiān)督管理局2019年度部門預算表