2019年度杞縣商務(wù)局部門預(yù)算公開

?

目 錄

第一部分 杞縣商務(wù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣商務(wù)局 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣商務(wù)局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

?

?

?

第一部分

杞縣商務(wù)局概況

?

一、杞縣商務(wù)局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策及國家電子商務(wù)發(fā)展的政策、法律和法規(guī)；推進(jìn)全縣流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

2、整頓和規(guī)范我縣商務(wù)流通領(lǐng)域市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等擾亂市場(chǎng)秩序的行為。

3、負(fù)責(zé)全縣重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況。

4、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)對(duì)外開放、招商引資等方面的法律、法規(guī)和方針政策,組織協(xié)調(diào)全縣招商引資工作,負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外資的招商引資工作。

5、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　? 杞縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)4個(gè)股室：綜合辦公室、人事股、財(cái)務(wù)規(guī)劃與資產(chǎn)管理股、商務(wù)綜合執(zhí)法股。屬于縣政府歸口管理預(yù)算單位。

二、杞縣商務(wù)局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣商務(wù)局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由杞縣商務(wù)局本級(jí)、二級(jí)預(yù)算單位杞縣電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、杞縣商務(wù)局稽查大隊(duì)組成。

?

第二部分

杞縣商務(wù)局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2019年收入總計(jì)171萬元，支出總計(jì)171萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少67萬元，下降28%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2019年收入合計(jì)171萬元，其中：一般公共預(yù)算171萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2019年支出合計(jì)171萬元，其中：基本支出171萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算171萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少67萬元，下降28%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為171萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出134萬元，占78.36%；社會(huì)保保障和就業(yè)（類）支出34萬元，占19.88%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）3萬元，占1.76%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資福利支出49萬元，獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼46萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)28萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；（3）社會(huì)福利和救助34萬元。

（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資71萬元，績(jī)效工資7萬元，津貼補(bǔ)貼17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用10萬元。（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：生活補(bǔ)助34萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.00萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長(zhǎng)0%，主要原因是與2018年預(yù)算持平。

??? （三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2019年本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣商務(wù)局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為238萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)220萬元，公用經(jīng)費(fèi)18萬元。杞縣商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為171萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)157萬元，公用經(jīng)費(fèi)14萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少63萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少4萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算171萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，我單位無項(xiàng)目建設(shè),無項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)，2019年，我單位無項(xiàng)目建設(shè)安排,無預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

附件：

杞縣商務(wù)局2019年度部門預(yù)算表

?

?

?

?

?

?