2019年度杞縣杞縣發(fā)展和改革委員會預(yù)算公開

目 錄

第一部分杞縣發(fā)展和改革委員會概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分杞縣發(fā)展和改革委員會 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：杞縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣發(fā)展和改革委員會概況

一、杞縣發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)

    將縣商務(wù)局（縣糧食局）的糧食管理職責(zé)，以及縣民政局等相關(guān)部門的組織實施國家戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃入縣發(fā)展和改革委員會。

（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；銜接平衡區(qū)域性規(guī)劃、各主要行業(yè)和部門的行業(yè)規(guī)劃和專項規(guī)劃；受縣人民政府委托向縣人大作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

（二）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢，對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警，提出調(diào)控的政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；負(fù)責(zé)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的調(diào)節(jié)，組織解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)重大問題。

（三）參與分析研究全縣財政、金融運(yùn)行情況，研究提出政府融資的政策措施，貫徹財政政策、貨幣政策和土地政策，擬訂并組織實施價格政策。綜合財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織制定和

調(diào)整縣管重要商品價格、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，依法查處價格違法行為和價格壟斷行為等。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控、政策及措施，銜接平衡需要申請中央政府投資、安排縣級政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。安排縣財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目等。指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款使用方向和縣政府政策性投資公司固定資產(chǎn)投資活動；研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣利用國外貸款的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和使用方向，監(jiān)測債務(wù)安全情況；安排縣政府出資的建設(shè)項目、重大建設(shè)項目和重大外資項目及企業(yè)境外用匯投資項目；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣招投標(biāo)工作；審批縣政府投資項目和重要基礎(chǔ)設(shè)施項目概算和初步設(shè)計；組織和管理重大項目稽查特派員工作。

（六）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)工業(yè)化和信息化；組織制定工業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀

指導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題，統(tǒng)籌信息化發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項規(guī)劃和政策；擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；組織研究城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)化工作。

（七）研究分析國內(nèi)外市場狀況，承擔(dān)全縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，監(jiān)督執(zhí)行重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況會同有關(guān)部門及時與國家和省、市銜接調(diào)整進(jìn)出口總量計劃；管理全縣糧食、棉花、藥品等重要物資和商品的縣級儲備；研究提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)流通體制改革的重大問題。

（八）組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，研究擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。研究擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策。

（九）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、節(jié)能減排、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，規(guī)劃布局并組織實施節(jié)能減排重大項目，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理，監(jiān)督執(zhí)行糧食流通的國家標(biāo)準(zhǔn)，確保糧食流通安全和規(guī)范；負(fù)責(zé)管理縣級儲備糧，研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局和收購、銷售、進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督查檢縣級儲備糧的數(shù)量，質(zhì)量和存儲安全，制定縣級儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；擬定全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制全縣糧食流通、倉儲、加工實施的建議和維修改造規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)備和投資項目。

（十一）研究提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議；協(xié)調(diào)多種所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。

（十二）組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十三）起草全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的政策、規(guī)章草案。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　杞縣發(fā)展和改委員會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能處（室、局）和節(jié)能監(jiān)察等1個歸口預(yù)算管理單位。

三、杞縣發(fā)展和改革委員會預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣發(fā)展和改革委員會部門為縣本級的一級預(yù)算單位。部門預(yù)算由杞縣發(fā)展和改革委員會本級組成。

第二部分

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年收、支總計均為223萬元，與2018年相比，收、支總計各減少4萬元，下降2%。主要原因：減少經(jīng)費(fèi)開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年收入合計223萬元，其中：一般公共預(yù)算223萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年支出合計223萬元，其中：基本支出223萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年收、支總計均為223萬元，與2018年相比，收、支總計各減少4萬元，下降2%。主要原因：減少經(jīng)費(fèi)開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為223萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203萬元，占91.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出20萬元，占8.97%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：杞縣發(fā)展和改革委員會2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為223萬元。（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎金津補(bǔ)貼138萬元，社會保障繳費(fèi)42萬元，其他工資福利支出11萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)7萬元，會員費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出：社會福利和救助支出20萬元；（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資108萬元，津貼補(bǔ)貼30萬元，績效工資11萬元；獎金0萬元，其他社會保障繳費(fèi)42萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)1萬元，電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)6萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；（3）對個人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)16萬元，生活補(bǔ)助4萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我委2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年減少1萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。主要原因：2019年本單位無此項預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原無。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少5萬元，主要原因2019年無預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加4萬元，增長400%。主要原因：2019年我委承擔(dān)的各項檢查觀摩比較多。

十、一般公共預(yù)算基本支出表

杞縣發(fā)展和改革委員會2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為227萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)221萬元，公用經(jīng)費(fèi)6萬元。杞縣發(fā)展和改革委員會2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為223萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)211萬元，公用經(jīng)費(fèi)12萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少10萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加6萬元。

十一、其他重要事項的情況說明（以下各項內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我委共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我委負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門預(yù)算表