2019年度杞縣糧食局部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分杞縣糧食局部門概況

　　　　一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分杞縣糧食局2019年度部門預(yù)算情況說明

　　第三部分名詞解釋

附件：杞縣糧食局2019年度部門預(yù)算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣糧食局部門概況

一、杞縣糧食局部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

基本職能：杞縣糧食局是正科級(jí)單位.其主要職責(zé)：監(jiān)督監(jiān)管糧食收儲(chǔ)企業(yè)執(zhí)行國家收購最低保護(hù)價(jià)等業(yè)務(wù)，發(fā)揮基本職責(zé)和功能作用.

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣糧食局設(shè)置6個(gè)科室，人事科，財(cái)務(wù)科，監(jiān)管科，計(jì)生辦，辦公室，業(yè)務(wù)科。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　杞縣糧食局為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算為杞縣糧食局本級(jí)預(yù)算組成。　

第二部分

　　杞縣糧食局部門2019年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明

　　糧食部門2019年收、支均為244 萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加9萬元，增加4 %。主要原因：工資支出增加。　

　　二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣糧食局部門2019年收入合計(jì)244萬元，其中：一般公共預(yù)算244萬元;中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。　

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣糧食局部門2019年支出合計(jì)244萬元，其中：基本支出 244萬元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %。

　　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　杞縣糧食局部門2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 244萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加9萬元，增加4 %，主要原因：開支增加。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明　

　　杞縣糧食局部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 244萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元； 文化體育與傳媒（類）支出  0 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27萬元，占 11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0 萬元，占 0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0 %；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出217萬元，占89%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。糧食部門2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為207 萬元。（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼164萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)43萬元，其他工資福利支出0萬元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，社會(huì)福利和救助27萬元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資125萬元，津貼補(bǔ)貼38萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)44萬元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)5萬元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助,27萬元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購置0萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元，公車購置0萬元，其他資本性支出0萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　糧食部門2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

杞縣糧食局部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為  0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加0 萬元，增長0%。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。預(yù)算數(shù)比2018年增加0 萬元。增長0%，原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元，其中，2018年公務(wù)用車購置0萬元，2019年公務(wù)用車購置0萬元，與上年相比無變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加0 萬元。增長0%,原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%，原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出.

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣糧食局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為235萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)229萬元，公用經(jīng)費(fèi)6萬元。杞縣糧食局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為244萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)234萬元，公用經(jīng)費(fèi)10萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加5萬元，公用經(jīng)費(fèi)比上年增加4萬元。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　糧食部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預(yù)算安排 0  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

　　2018年，杞縣糧食局單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金  0 萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金約  0 萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，由于公車改革，我局共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分:名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣糧食局2019年度部門預(yù)算表