2019年杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

　　第一部分杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）概況

　　　　一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算表

　    　一、部門(mén)收支總體情況表

　　　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

        十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)概況

一、杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、加大清費(fèi)治亂力度，積極組織收費(fèi)年審，減輕企業(yè)和群眾負(fù)擔(dān)；

2、開(kāi)展價(jià)格監(jiān)測(cè)和成本調(diào)查工作，為政府價(jià)格決策和農(nóng)民發(fā)家致富提供科學(xué)依據(jù)；

3、開(kāi)展價(jià)格監(jiān)督檢查，大力整頓和規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序；

4、依法行政，做好價(jià)格認(rèn)證和鑒證工作，為司法機(jī)關(guān)辦理案件提供有效依據(jù)，為國(guó)家和人民群眾減少不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）內(nèi)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、法制股、收費(fèi)管理股、人事股、舉報(bào)中心、計(jì)生股、價(jià)格管理股、價(jià)格調(diào)節(jié)基金辦公室、市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督管理辦公室、 價(jià)格監(jiān)督檢查所、價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)、價(jià)格認(rèn)證中心、鄉(xiāng)級(jí)檢查站五個(gè)、保衛(wèi)股等19個(gè)股室站所。 編制人數(shù)180人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制165人；實(shí)有在職人員178人。

　　二、杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)為縣本級(jí)的一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）本級(jí)組成。

第二部分

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明　

杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年收入總計(jì)490萬(wàn)元，支出總計(jì)490萬(wàn)元，與2018年收入444萬(wàn)相比，收入增加 46萬(wàn)元，增加 10%。主要原因：工資上調(diào)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年收入合計(jì) 490萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 490萬(wàn)元;中央專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 0萬(wàn)元；專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元；其他收入 0 萬(wàn)元；部門(mén)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。　

　　三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年支出合計(jì)490萬(wàn)元，其中：基本支出490萬(wàn)元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算490萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年444萬(wàn)相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加46萬(wàn)元，增加 10 %，主要原因：工資上調(diào)。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為490萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出481萬(wàn)元；占98%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元，占 0%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9萬(wàn)元，占2 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出 0萬(wàn)元，占 0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 0 萬(wàn)元；住房保障（類(lèi)）支出 萬(wàn)元，占0%

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為490萬(wàn)元。（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼370萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)78萬(wàn)元，其他工資福利支出0萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：社會(huì)福利和救助9萬(wàn)元。（二）按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：（1）工資福利支出：基本工資306萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼64萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)78萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)11萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助9萬(wàn)元。（4）資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元。

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

我單位2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為 10萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年增加4.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，原因是業(yè)務(wù)增多。

　　具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2018年增加  0 萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。主要原因：2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.4萬(wàn)元，主要用于汽車(chē)維護(hù)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加2.5萬(wàn)元.增加64%，原因是業(yè)務(wù)增多。

（三）公務(wù)接待費(fèi) 3.6萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2018年增加2萬(wàn)元。增長(zhǎng)125%，主要原因：業(yè)務(wù)增多。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明

杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為444萬(wàn)元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)385萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元。杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為490萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)457萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少26萬(wàn)元。

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　杞縣物價(jià)局（物價(jià)辦）部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

　　2018年，我單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金   0萬(wàn)元。2019年，我單位擬組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，涉及資金約0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分:名詞解釋　

　　一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：杞縣物價(jià)局2019年預(yù)算公開(kāi)表