2019年度杞縣縣委接待辦公室預算公開

目?? 錄

　　第一部分 杞縣縣委接待辦公室概況

　　　　一、主要職能及機構(gòu)設置

　　　　二、預算單位構(gòu)成　

　　第二部分 杞縣縣委接待辦公室2019年度部門預算情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　附件：杞縣縣委接待辦公室2019年度部門預算表

　??? 　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

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第一部分

杞縣縣委接待辦公室概況

一、杞縣縣委接待辦公室主要職責及機構(gòu)設置

（一）主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針政策，研究和擬定我縣公務接待工作的有關政策、規(guī)程并組織實施。

2、負責國家、省、市及兄弟縣（市、區(qū)）領導同志來杞縣考察、參觀時的接待工作。

3、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導安排的縣內(nèi)其他重要賓客接待工作。

4、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要會議和活動的食宿安排。

5、責指導協(xié)調(diào)其他局（委、辦）承辦的大型會議和重要活動的接待工作。

6、負責重要來訪客人的迎送接待工作。

7、負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導外出參觀、考察時的前站聯(lián)絡、跟隨服務及食宿安排等項工作。

8、負責食堂的日常管理。

（二）機構(gòu)設置

機構(gòu)設置情況：　

內(nèi)設3個科室：綜合科、接待科、財務科

　? 二、杞縣縣委接待辦公室預算單位構(gòu)成

杞縣縣委接待辦公室為縣本級的一級預算單位。部門預算由杞縣縣委接待辦公室本級組成。

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第二部分

杞縣縣委接待辦公室2019年度部門預算情況說明

一、???? 收入支出預算總體情況說明　

杞縣縣委接待辦公室2019年收入總計 250 萬元，支出總計 250 萬元，與2018年相比，收入增加0萬元，增長 0%。主要原因：接待任務量增加與機關食堂運行費用增加。　　

　? 二、收入預算總體情況說明

杞縣縣委接待辦公室2019年收入合計 250 萬元，其中：一般公共預算 250 萬元;中央專項轉(zhuǎn)移支付 0萬元；專戶管理的教育收費 0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費） 0 萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其他收入 0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣縣委接待辦公室2019年支出合計 250萬元，其中：基本支出? 250萬元，占100? %；項目支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委接待辦公室2019年一般公共預算收支預算 250萬元，政府性基金收支預算 0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加0萬元，增長0%，主要原因：接待任務量增加與機關食堂運行費用增加。　　

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

　 ?接待辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為250 萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出250萬元,占 100 %；科學技術（類）支出0萬元，占0 %；文化體育與傳媒（類）支出 0 萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占 0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0%

六、一般公共預算基本支出情況表情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。　 接待辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為250 萬元。（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關工資福利支出：工資獎金津補貼 9 萬元，社會保障繳費1? 萬元，其他工資福利支出0 萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經(jīng)費10 萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務接待費230 萬元，公務用車運行維護費 0萬元，其他商品和服務支出0 萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費0 萬元，生活補助0 萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資6 萬元，津貼補貼3 萬元，獎金 0萬元，其他社會保障繳費 1萬元；（2）商品和服務支出：辦公費10 萬元，電費 0萬元，差旅費 0萬元，因公出國費用 0萬元，公務接待費230萬元，公務用車運行維護費 0萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助0 萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置 0萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0 萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　杞縣縣委接待辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算為 230萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加94萬元，增長69%。　

　　具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費 0 萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0。主要原因：2019年本單位無此項預算安排。

（2）公務用車購置及運行費0 萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：2019年本單位無此項預算安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%，主要原因：2019年本單位無此項預算安排。

（3）公務接待費230萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加94萬元。增長69%，主要原因接待任務量增加。

十、一般公共預算基本支出表

杞縣縣委接待辦公室2018年一般公共預算基本支出年初預算為250萬元。其中：2018年人員經(jīng)費10萬元，公用經(jīng)費240萬元。杞縣接待辦2019年一般公共預算基本支出年初預算為250萬元。其中：人員經(jīng)費10萬元，公用經(jīng)費240萬元。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　（1）機關運行經(jīng)費支出情況

　2019年機關運行經(jīng)費支出預算240萬元，主要保障機關正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（2）政府采購支出情況

　　2019年系統(tǒng)政府采購預算安排 0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算? 0萬元、政府采購服務預算? 0 萬元。2019年無此項預算支出。

　　（3）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對項目進行了預算績效評價，涉及資金 0萬元。2019年，我單位擬組織對項目進行預算績效目標，涉及資金約 0萬元。

（4）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，由于公車改革，我局共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（5）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：杞縣縣委接待辦公室2019年度部門預算表

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