2019年度杞縣公路局部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣公路局概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣公路局 2019 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣公路局2019 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

第一部分

杞縣公路局概況

一、杞縣公路局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣公路局為正科級(jí)建制的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)國道、省道干線公路的專業(yè)養(yǎng)護(hù)、路政管理等工作，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)內(nèi)國、省道干線公路的養(yǎng)護(hù)管理和小修保養(yǎng)工程的組織實(shí)施和監(jiān)督。貫徹執(zhí)行有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)的方針、政策、規(guī)定、辦法，抓好境內(nèi)國省道養(yǎng)護(hù)管理工作；組織實(shí)施公路大、中、小修工程，改善和提高路況質(zhì)量；負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)路中橋涵構(gòu)造物及附屬設(shè)施的施工組織、養(yǎng)護(hù)和維修管理；抓好公路綠化工作；組織抓好防汛、水毀搶修、掃雪防滑等工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置: 杞縣公路局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)股室，分別是：辦公室、財(cái)審股、人事股、招商引資股、工程業(yè)務(wù)股、路政大隊(duì)，有歸口管理的預(yù)算單位一個(gè):開封市利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司。杞縣公路局共有事業(yè)編制41人，離退休人員166人； 開封市利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司人員260人。

二、杞縣公路局預(yù)算算單位構(gòu)成

杞縣公路局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算及開封市利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司預(yù)算

1.局機(jī)關(guān)本級(jí)

2.開封市利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司

第二部分

杞縣公路局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2019年收入總計(jì)496萬元，支出總計(jì)496萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加43.76萬元，增長9.7%。主要原因：增加預(yù)算43.76萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2019年收入合計(jì)496萬元，其中：一般公共預(yù)算496萬元，占100%。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2019年支出合計(jì)496萬元，其中：基本支出496萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣公路局2019年一般公共預(yù)算收支496萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支增加43.76萬元，增長9.7%，主要原因：增加預(yù)算43.76萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣公路局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為496萬元。主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出496萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。（一）按政府經(jīng)濟(jì)分類具體情況如下：對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助：496萬元，其中：工資福利支出402萬元，商品和服務(wù)支出71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23萬元。（二）按部門經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況如下： 2019年一般公共預(yù)算基本支出496萬元，其中：工資福利支出402萬元，主要包括：基本工資289萬元，津貼補(bǔ)貼15萬元，績效工資30萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)51萬元，其他工資福利支出17萬元；商品服務(wù)支出71萬元，主要包括：辦公費(fèi)7萬，印刷費(fèi)2萬元，電費(fèi)8萬元，郵電費(fèi)1萬元，取暖費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，福利費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，其他商品和服務(wù)支出17萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23萬元，主要包括：退休費(fèi)19萬元，撫恤金4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2018年相比減少2萬元，減少13.33%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi) 0萬元，預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。原因是2018年本單位無此項(xiàng)安排。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元，其中，2018年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2019年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬元，減少14.29%，主要原因：節(jié)約支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出，比2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是預(yù)算數(shù)與 2018年相同。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說明

杞縣公路局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為452.24萬元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)370.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)82萬元。杞縣公路局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為496萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)425萬元，公用經(jīng)費(fèi)71萬元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加54.76萬元，增加14.79%。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少11萬元，減少13.4%.

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣公路局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算71萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我局共組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我局?jǐn)M組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣公路局2019年度部門預(yù)算表