2019年度杞縣縣委巡察工作辦公室預算公開

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目 錄

第一部分 杞縣縣委巡察工作辦公室概況

一、主要職責及機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣縣委巡察工作辦公室 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：杞縣縣委巡察工作辦公室2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

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第一部分

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杞縣縣委巡察工作辦公室概況：

杞縣縣委巡察工作辦公室成立于2015年7月，全稱為中共杞縣縣委巡察工作辦公室，屬縣級財政全供縣委工作部門，預算管理級次1級，執(zhí)行行政單位會計制度。

一、杞縣縣委巡察工作辦公室主要職責

杞縣縣委巡察工作辦公室主要職能為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展各項常規(guī)巡察和專項巡察。

二、機構(gòu)設置

杞縣縣委巡察工作辦公室設置有1個辦公室和第一巡察組、第二巡察組、第三巡察組。

三、杞縣縣委巡察工作辦公室預算算單位構(gòu)成

杞縣縣委巡察工作辦公室為縣本級的一級預算單位，部門預算由杞縣縣委巡察工作辦公室本級組成。

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第二部分

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年收入總計230萬元，支出總計230萬元，與2018年相比，收、支總計各減少8.9萬元，下降3.7%。主要原因：業(yè)務減少。

二、收入預算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年收入合計230萬元，其中：一般公共預算230萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年支出合計230萬元，其中：基本支出230萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年一般公共預算收支預算230萬元，政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收支預算減少8.9萬元，下降3.7%，主要原因業(yè)務減少；政府性基金收支預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為230萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出230萬元，占100%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算預算支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。杞縣縣委巡察工作辦公室2019年一般公共預算支出年初預算為230萬元。（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：（1）機關(guān)工資福利支出：工資獎金津補貼?54 萬元，社會保障繳費?12 萬元，其他工資福利支出 0萬元；（2）機關(guān)商品和服務支出：辦公經(jīng)費133 萬元，會議費0 萬元，培訓費0 萬元，公務接待費 15萬元，公務用車運行維護費8 萬元，其他商品和服務支出 8萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資 38萬元，津貼補貼16 萬元，獎金 0萬元，其他社會保障繳費12 萬元；（2）商品和服務支出：辦公費 133萬元，電費 0萬元，差旅費0 萬元，因公出國費用 0萬元，公務接待費15萬元，公務用車運行維護費8 萬元，其他交通費8萬元，其他商品和服務支出0 萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 萬元，生活補助 萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置 0萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0 萬元，其他資本性支出 0萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年政府性基金預算沒有安排支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年國有資本經(jīng)營預算沒有安排支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算為23萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2018年增加22.3萬元。增長原因是業(yè)務增多。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元，增長0%。主要原因2019年本單位無此項預算安排。

（二）公務用車費8萬元，其中:公務用車運行維護費8萬元，公務用車購置費0萬元。運行費主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）公務接待費15萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加14.3萬元,增長2043%。主要原因是接待業(yè)務增多。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣巡察辦2018年一般公共預算基本支出年初預算為238.9萬元。其中：2018年人員經(jīng)費79萬元，公用經(jīng)費159.9萬元。杞縣巡察辦2019年一般公共預算基本支出年初預算為230萬元。其中：人員經(jīng)費66萬元，公用經(jīng)費164萬元。人員經(jīng)費比上年減少13萬元，公用經(jīng)費比上年增加4.1萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算164萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。2019年無此項預算支出。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣縣委巡察工作辦公室共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元，我單位擬組織對0個項目進行預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，由于單位公車改革，我單位共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣縣委巡察工作辦公室負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

杞縣縣委巡察工作辦公室2019年度部門預算表

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