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2019年度杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局預(yù)算公開(kāi)

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目 錄

　　第一部分杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局部門概況

　　　　一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

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　　附件：杞縣杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

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第一部分杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局概況

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一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)是組織實(shí)施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)檢查工作，負(fù)責(zé)事實(shí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作；承擔(dān)質(zhì)量誠(chéng)信體系建設(shè)責(zé)任；負(fù)責(zé)本轄區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化工作；統(tǒng)一管理本轄區(qū)計(jì)量工作；負(fù)責(zé)管理本轄區(qū)認(rèn)證認(rèn)可工作；承擔(dān)本轄區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)察工作等。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)職能股室，計(jì)量股、質(zhì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、監(jiān)督股、特種設(shè)備股。1個(gè)直屬機(jī)構(gòu)有杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局稽查大隊(duì)。1個(gè)杞縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心。

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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)單位預(yù)算。杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制91人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制61人；在職職工78人，離休人員1人。

1.杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)本級(jí)

2.杞縣公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心

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第二部分

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年收入總計(jì)932萬(wàn)元，支出總計(jì) 932萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)各減少79萬(wàn)元，下降8%。主要原因：預(yù)算調(diào)減。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年收入合計(jì)932萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算? 932 萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　? 杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年支出合計(jì)932萬(wàn)元，其中：基本支出 932 萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算932萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少79萬(wàn)元，下降8 %,主要原因：預(yù)算調(diào)減。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

　? 杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 932 萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)（類）支出932萬(wàn)元；一般公共服務(wù)類占100 %。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出 932 萬(wàn)元，（一）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）機(jī)關(guān)工資福利支出：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼560萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)146萬(wàn)元，其他工資福利支出4萬(wàn)元；（2）機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出：辦公經(jīng)費(fèi)179萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元。（二）按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出：基本工資318萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼242萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)150萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)159萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用20萬(wàn)。（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：生活補(bǔ)助0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明說(shuō)明

2019年杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局無(wú)政府性基金預(yù)算。

八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出”）。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（含單位）為 43 萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2018年減少7萬(wàn)元。減少14%，原因是節(jié)約支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元。增長(zhǎng)0%。原因是2019年本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)35萬(wàn)元，其中，其中，2018年公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年減少5萬(wàn)元，減少12.5%，主要原因：節(jié)能減排，打緊開(kāi)支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年減少2萬(wàn)元。減少20%，主要原因：根據(jù)上級(jí)文件精神減少不必要的接待開(kāi)支。

十、一般公共預(yù)算基本支出表說(shuō)明

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1011萬(wàn)元。其中：2018年人員經(jīng)費(fèi)686.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)324.8萬(wàn)元。杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為932萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)710萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)222萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加23.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)比上年減少102.8萬(wàn)元。

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十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說(shuō)明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算? 222 萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

　2019年系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算安排 30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車9輛，其他用車主要是二級(jí)機(jī)構(gòu)檢測(cè)中心檢驗(yàn)測(cè)試用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

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第三部分

名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：杞縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算表

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