2019年度杞縣行政審批中心（行政服務中心）部門預算公開

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目 錄

第一部分杞縣行政審批中心（行政服務中心）概況

一、主要職責及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

第二部分2019年度杞縣行政審批中心（行政服務中心）部門預算情況說明

第三部分名詞解釋　

　　附件：杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

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第一部分

杞縣行政審批中心（行政服務中心）概況

一、杞縣行政審批中心（行政服務中心）主要職責及機構設置

　　（一）機構設置情況

（1）部門機構設置、職能

杞縣行政審批中心（行政服務中心）部門機關內(nèi)設3個職能科室,綜合科、業(yè)務科、督查科歸口預算管理單位。

（2）人員構成情況

杞縣行政審批中心（行政服務中心）部門機關及歸口預算管理單位人員共有編制25人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制21人；在職職工24人，退休人員1人。

（二）部門職責

主要職責是管理服務及監(jiān)督。

　　二、杞縣行政審批中心（行政服務中心）預算單位構成

　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）為縣本級的一級預算單位。部門預算由杞縣行政審批中心（行政服務中心）本級組成。

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第二部分

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年收入189萬元，支出189萬元，與2018年相比，收、支總計各減少0萬元。增長（下降）0%，主要原因：上年持平。　　

二、收入預算總體情況說明

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年收入合計189萬元，其中：一般公共預算189萬元;中央專項轉移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年支出合計189萬元，其中：基本支出189萬元，占 100%；項目支出0萬元，占0 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年一般公共預算收支預算189萬元，政府性基金收支預算 0 萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加、減少0萬元。主要原因：上年持平。　

五、一般公共預算支出預算情況說明

　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年一般公共預算支出年初預算為 189萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出188萬元；，占99%；科學技術（類）支出0萬元，占 0 %；文化體育與傳媒（類）支出?? 0萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出1萬元，占1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0 萬元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出0萬元；住房保障（類）支出0萬元，占0% 。　　

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。（一）按政府預算支出經(jīng)濟分類：杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年一般公共預算支出年初預算為 189萬元。（1）機關工資福利支出：工資津補貼 94萬元，社會保障繳費 24萬元；（2）機關商品和服務支出：辦公經(jīng)費61 萬元，公務接待費 4萬元，公務用車運行維護費5 萬元。（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 1萬元。（二）按部門預算支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出：基本工資69 萬元，津貼補貼 25萬元，其他社會保障繳費24萬元；（2）商品和服務支出：辦公費 61萬元，電費0 萬元，差旅費0 萬元，因公出國費用0 萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行維護費5 萬元，其他交通費0萬元，其他商品和服務支出 0萬元；（3）對個人和家庭的補助：離休費 0萬元，生活補助 1萬元。（4）資本性支出：辦公設備購置 0萬元，基礎設施建設0 萬元，公車購置0 萬元，其他資本性支出0 萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年政府性基金預算撥款安排0萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

　　杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年“三公”經(jīng)費預算（含單位）為9.10萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加4萬元，增長80%，原因是：接待一中心四平臺，政務服務檢查、指導。

具體支出情況如下：　　

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于杞縣行政審批中心（行政服務中心）人員公務出國（境）的住宿費、交通費、培訓費等支出。預算數(shù)比2018年增加0萬元。增長0%。主要原因：沒有預算安排。

（二）公務用車購置及運行費4.80萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無此項預算。公務用車運行維護費4.8萬元，預算數(shù)比2018年增加0 萬元。與2018年預算數(shù)一致，增長0%，主要用于公車運行等支出。

（三）公務接待費4.30萬元，預算數(shù)比2018年增加4萬元。主要用于接待一中心四平臺，政務服務檢查、指導。

十、一般公共預算基本支出表說明

杞縣行政審批中心（行政服務中心）2018年一般公共預算基本支出年初預算為189萬元。其中：2018年人員經(jīng)費119萬元，人員經(jīng)費70萬元。杞縣行政審批中心（行政服務中心）2019年一般公共預算基本支出年初預算為189萬元。其中：人員經(jīng)費119萬元，公用經(jīng)費70萬元。人員經(jīng)費比上年增加0萬元，公用經(jīng)費比上年增加0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我單位2019年機關運行經(jīng)費支出預算70萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進行預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2018年期末，我局共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值0萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分:名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?附件：2019年行政服務中心部門預算公開表