2020年度杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局

部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞 縣 政 務(wù) 服 務(wù)和大 數(shù) 據(jù) 管 理 局2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞 縣 政 務(wù) 服 務(wù)和 大 數(shù) 據(jù) 管 理 局  2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況

一、杞縣政服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌推進(jìn)全“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革工作

（二）組織起草全縣政務(wù)服務(wù)、政務(wù)信息化、數(shù)據(jù)管理相關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和地方性法規(guī)、規(guī)章草案并組織實(shí)施

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，監(jiān)督指導(dǎo)全縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理部門開展工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣行政審批改革、審批服務(wù)便民化相關(guān)工作負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)事項(xiàng)目錄管理和制度化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣行政審批改革工作的日常指導(dǎo)和年度考核工作。

（五）組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)環(huán)境優(yōu)化和評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督評(píng)價(jià)

(六)負(fù)責(zé)對(duì)大數(shù)據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則、國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)創(chuàng)新理念與經(jīng)驗(yàn)的收集、分析、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，為縣委、縣政府決策提供基礎(chǔ)性支撐。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)據(jù)資源管理和建設(shè)工作，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織大數(shù)據(jù)相關(guān)知識(shí)的宣傳普及和人才隊(duì)伍建設(shè)，組織推動(dòng)大數(shù)據(jù)研究、開發(fā)、應(yīng)用和對(duì)外合作交流。

（八）統(tǒng)籌全縣政務(wù)信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)資源等安全保障工作，監(jiān)督縣級(jí)政務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫安全。

二、杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和廳屬杞縣行政服務(wù)中心單位預(yù)算。

1. 杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局設(shè)置三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（掛行政審批股牌子）、數(shù)據(jù)規(guī)劃管理股、公共資源交易股（掛政務(wù)服務(wù)管理股牌子）；人員構(gòu)成情況：杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)行政編制10名。暫核定局長1名、副局長3名；中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名

2. 杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心：杞縣行政服務(wù)中心；人員構(gòu)成情況：共有編制25人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制21人；在職職工24人，退休人員1人。

第二部分

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收入總計(jì)144萬元，支出總計(jì)144萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)減少45萬元，下降24 %。主要原因：縮減開支。　　

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年收入合計(jì)144萬元，其中：一般公共預(yù)算144萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年支出合計(jì)144萬元，其中：基本支出144萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算144萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為144萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出143萬元，99.3%占%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1萬元，占0.7%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局（委）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年(一)按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出144萬元，1、工資福利支出135萬元,其中：基本工資67萬元、津貼補(bǔ)貼29萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)31萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7萬元，其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1萬元。2、商品服務(wù)支出8萬元，其中：辦公4萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元。其中：生活補(bǔ)助1萬元、離休費(fèi)0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出144萬元，1、機(jī)關(guān)工資福利支出54萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼15萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)39萬元。2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出8萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)25萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。3、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助81萬元。其中：工資福利支出81萬元。4、對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助1萬元，其中：社會(huì)福利和救助1萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我局2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。我局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2019年（減少）5萬，主要原因：縮減開支。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2019年減少5萬元，主要原因：縮減開支。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：無此項(xiàng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（以下各項(xiàng)內(nèi)容如金額為0，仍需進(jìn)行說明）

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2020年，我局?jǐn)M組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2020年，我局已對(duì)0個(gè)項(xiàng)目設(shè)立了預(yù)算績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，其他用車無；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年度部門預(yù)算表