2019年度杞縣文學藝術界聯合會

預算公開

目 錄

　　第一部分杞縣文學藝術界聯合會概況

　　　　一、主要職能及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

　　第二部分杞縣文學藝術界聯合會2019年度部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣文學藝術界聯合會2019年度部門預算表

　　    一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

        九、國有資本經營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣文學藝術界聯合會概況

一、部門職責及機構設置

（一）部門職責

    1、作為黨和政府聯系文藝界的橋梁和紐帶，貫徹黨的文藝方針和政策，并向黨和政府反映文藝界的情況。

    2、發(fā)揮杞縣文學藝術界聯合會的人才和專業(yè)優(yōu)勢，通過發(fā)展會員，組織文藝創(chuàng)作和評論、報刊出版、學術交流、理論研究、人才培養(yǎng)、開展國內外文化交流和各種文藝活動，繁榮、發(fā)展我縣的社會主義文藝事業(yè)。

    3、協同有關部門，搞好全縣文學藝術重點項目的生產、實施。

    4、對下屬文藝協會和廣大文藝工作者履行聯絡、協調、服務等義務，對文學藝術創(chuàng)作等專門業(yè)務進行指導。

    5、完成縣委縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

杞縣杞縣文學藝術界聯合會部門機關內設1個辦公室和1個文藝聯合股。杞縣杞縣文學藝術界聯合會共有編制5人，其中：行政編制3人；事業(yè)編制2人；在職職工5人，離退休人員6人。

     二、杞縣文學藝術界聯合會部門預算單位構成

　　 杞縣文學藝術界聯合會為一級預算單位，部門預算為杞縣文學藝術界聯合會本級預算。

第二部分

杞縣文學藝術界聯合會2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

　　杞縣文學藝術界聯合會2019年收入總計 58萬元，支出總計 58萬元，與2018年相比，收、支總計各增加2萬元，增長3%。主要原因：單位人員工資增加，社會保障繳費增加。　　

　　二、收入預算總體情況說明

　　杞縣文學藝術界聯合會2019年收入合計58萬元，其中：一般公共預算58萬元;中央專項轉移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結轉0萬元。

　　三、支出預算總體情況說明

　  杞縣文學藝術界聯合會2019年支出合計58萬元，其中：基本支出58萬元，占2019年支出的100%；項目支出0萬元，占2019年支出的0%。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　杞縣文學藝術界聯合會2019年一般公共預算收支預算58萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算增加2萬元，增長3%，主要原因：單位人員工資增加，社會保障繳費增加。　　

     五、一般公共預算支出預算情況說明

　　 杞縣文學藝術界聯合會2019年一般公共預算支出年初預算為58萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出47萬元；占年初預算的81%；科學技術（類）支出0萬元，占年初預算的 0 %；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；占年初預算的0% 。社會保障和就業(yè)（類）支出11萬元，占年初預算的19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0 萬元，占年初預算的0 %；農林水（類）支出0萬元；占年初預算的0% 。住房保障（類）支出0萬元，占年初預算的0% 。

六、一般公共預算基本支出情況說明　

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣杞縣文學藝術界聯合會2019年按部門預算經濟分類支出58萬元，其中：工資福利支出44萬元:包含基本工資26萬元，津貼補貼7萬元，績效工資支出1萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費7萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2萬元，其他社會保障繳費1萬元；商品服務支出3萬元，其中：辦公費3萬元；對個人和家庭補助11萬元:生活補助11萬元。

杞縣杞縣文學藝術界聯合會2019年按政府預算經濟分類支出58萬元，其中：機關工資福利支出44萬元:包含工資獎金津補貼33萬元；社會保障繳費10萬元；機關商品服務支出3萬元，其中：辦公經費3萬元；對事業(yè)單位經常性補助1萬元，其中：工資福利支出1萬元；對個人和家庭補助11萬元,包含社會福利和救助11萬元。　

　七、政府性基金預算支出決算情況說明

杞縣文學藝術界聯合會2019年政府性基金預算安排0萬元。無政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2019年國有資本經營預算預算支出年初預算為0萬元。單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、“三公”經費支出預算情況說明

杞縣杞縣文學藝術界聯合會2019年“三公”經費預算為0萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年減少0萬元。下降0%。主要原因：未安排“三公”經費支出預算。

　具體支出情況如下：　　

（一）因公出國（境）費0萬元。比2018年減少0萬元。下降0%。主要原因：未安排因公出國（境）費支出預算。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費0萬元。比2018年減少0萬元。下降0%。主要原因：未安排公務接待費支出預算。

十、一般公共預算基本支出說明

2019年一般公共預算支出人員經費支出55萬元，預算數比 2018年增加（減少）0萬元，減少0%。主要原因：人員沒有變化。公用經費支出3萬元，預算數比 2018年增加2萬元，增加200%。主要原因：業(yè)務量增加。

　　十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

杞縣文學藝術界聯合會2019年機關運行經費支出預算3萬元，主要保障機關正常運轉需要。

　　（二）政府采購支出情況

　　2019年系統政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。因我單位沒有安排政府采購預算。

　　（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

   2018年，杞縣文學藝術界聯合會未開展預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年我單位沒有需要績效評價項目。涉及資金約 0 萬元。2019，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況。

2018年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0輛；我單位沒有公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。我單位沒有這樣的設備。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項，我單位沒有負責管理的專項轉移支付項目。

第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣文學藝術界聯合會2019年度部門預算表