2019年度杞縣科學(xué)技術(shù)局預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 杞縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第一部分

  杞縣科學(xué)技術(shù)局概況

一、 杞縣科學(xué)技術(shù)局部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）  部門(mén)職責(zé)

1、擬定

（1）擬定全縣科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、防震減災(zāi)規(guī)劃，確定全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。

（2）擬定激勵(lì)自主創(chuàng)新的政策措施，并組織實(shí)施和監(jiān)督，推進(jìn)全縣科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)；

2、起草

牽頭會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定科學(xué)技術(shù)投資政策，合理配置使用科學(xué)技術(shù)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對(duì)科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目資金管理。

（二）  機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，包括：辦公室、人事股、地震辦、科動(dòng)辦、綜合計(jì)劃股、成果專利股、政策法規(guī)股、行政審批股、市場(chǎng)技術(shù)辦。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杞縣科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。

2019年度，杞縣科學(xué)技術(shù)局部門(mén)預(yù)算1個(gè)：杞縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)預(yù)算。

納入本部門(mén)2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍單位共1個(gè)：

杞縣科學(xué)技術(shù)局本級(jí)。

第二部分

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年收入總計(jì)163萬(wàn)元，支出總計(jì)163萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)沒(méi)有變化。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年收入合計(jì)163萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算163萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元；債務(wù)收入0萬(wàn)元；其他各項(xiàng)收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年支出合計(jì)163萬(wàn)元，其中：基本支出159萬(wàn)元，占97.5%；項(xiàng)目支出（專項(xiàng)資金：科技活動(dòng)）4萬(wàn)元，占2.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算163萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算沒(méi)有變化；政府性基金收支預(yù)算沒(méi)有變化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為163萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%； 科學(xué)技術(shù)支出147萬(wàn)元(其中項(xiàng)目支出4萬(wàn)元），占90%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14萬(wàn)元，占8%；國(guó)土海洋氣象等支出2萬(wàn)元，占2%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

杞縣科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2019年按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出163萬(wàn)元，其中：工資福利支出137萬(wàn)元:包含基本工資82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼12萬(wàn)元，績(jī)效工資13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)20萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2萬(wàn)元，其他工資福利支出2萬(wàn)元；商品服務(wù)支出8萬(wàn)元:包含辦公費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14萬(wàn)元:包含生活補(bǔ)助14萬(wàn)元；其他支出4萬(wàn)元：包含其他支出4萬(wàn)元。

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出163萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出137萬(wàn)元:包含工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼94萬(wàn)元，其他工資福利支出13萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)28萬(wàn)元，其他工資福利支出2萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出8萬(wàn)元:包含辦公經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助14萬(wàn)元:包含社會(huì)福利和救助14萬(wàn)元；其他支出4萬(wàn)元：包含其他支出4萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬(wàn)元。沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加1萬(wàn)元，增加100%，增加原因是：我局承辦河南省科技特派員服務(wù)站組建管理及科技扶貧力度加大，上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作次數(shù)將有所增加。

具體支出情況如下：    

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，預(yù)算數(shù)與2018年沒(méi)有變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因我局車(chē)改后，取消了公務(wù)用車(chē)。用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我局車(chē)改后，取消了公務(wù)用車(chē)，沒(méi)發(fā)生公務(wù)用車(chē)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：我局車(chē)改后，取消了公務(wù)用車(chē)，沒(méi)發(fā)生公務(wù)用車(chē)預(yù)算。

（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加1萬(wàn)元，增加100%。主要原因：我局承辦河南省科技特派員服務(wù)站組建管理及科技扶貧力度加大，上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作次數(shù)將有所增加。

十、一般公共預(yù)算基本支出說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出人員經(jīng)費(fèi)支出151萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比 2018年減少4萬(wàn)元，減少2.6%。主要原因:人員減少。公用經(jīng)費(fèi)支出12萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2018年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因：科技活動(dòng)增加。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

情況說(shuō)明：2019年杞縣科學(xué)技術(shù)局沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2019年，我局組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

情況說(shuō)明：2018年我局沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施工作。2019年沒(méi)有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算安排。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

情況說(shuō)明：我局2015年車(chē)改后，單位沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)，我局共有車(chē)輛0輛。我局2018年期末，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，主要是：0項(xiàng)目0萬(wàn)元等；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。情況說(shuō)明：我局沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況，因此我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第三部分

  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

杞縣科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)預(yù)算表