2019年度河南省杞縣科學技術協(xié)會

預算公開

　　                 目  錄

第一部分   河南省杞縣科學技術協(xié)會概況

一、主要職能及機構設置

二、部門預算單位構成

第二部分  河南省杞縣科學技術協(xié)會部門2019年度預算情況說明

第三部分  名詞解釋

附   件：河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年度預算

一、部門收支總體情況表

　  二、部門收入總體情況表

　  三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　  七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

     九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

    十、一般公共預算基本支出說明

十一、其他重要事項的情況說明

2019年河南省杞縣科學技術協(xié)會預算公開情況說明

一、 河南省杞縣科學技術協(xié)會主要職責及機構設置

    1、河南省杞縣科學技術協(xié)會主要職責是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。組織開展科普宣傳、實用技術培訓、科技推廣、指導全縣農技協(xié)開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質 。                               

   2、本單位下設三部一室：科普部、學術學會部、青少年部、辦公室。

   3、本單位人員共有編制6人，其中：行政編制6人，在職職工6人，離退休人員8人。

二、河南省杞縣科學技術協(xié)會部門預算單位構成

河南省杞縣科學技術協(xié)會為一級預算單位，部門預算單位為河南省杞縣科學技術協(xié)會本級預算。

第二部分

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

   河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年收入總計48萬元，支出總計48萬元，與2018年相比，收、支總計各增加4萬元，增長9%。主要原因：單位人員經(jīng)費增加。

二、收入預算情況說明

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年收入合計48萬元，其中：一般公共預算48萬元；政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元；財政專戶管理資金0萬元；債務收入0萬元；其他各項收入0萬元；上年結轉結余0萬元。

三、 支出預算情況說明

河南省杞縣科學技術協(xié)會 2019年支出合計48萬元，其中：基本支出48萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年一般公共預算收支預算48萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2018年相比，一般公共預算收入預算增加4萬元，增長9%，主要原因：單位人員經(jīng)費增加；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年一般公共預算支出年初預算為48萬元。主要用于以下方面：科學技術（類）支出46萬元，占96%；社會保障與就業(yè)（類）支出2萬元，占4%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年按部門預算經(jīng)濟分類支出48萬元，其中：工資福利支出42萬元:包含基本工資26萬元，津貼補貼7萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2萬元，其他社會保障繳費1萬元；商品和服務支出4萬元:包含公務接待費1萬元，其他交通費用3萬元；對個人和家庭補助2萬元：其中生活補助2萬元。

河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年按政府預算經(jīng)濟分類支出48萬元，其中：機關工資福利支出42萬元:包含工資獎金津補貼33萬元，社會保障繳費9萬元；商品服務支出4萬元:包含辦公費3萬元，公務接待費1萬元；對個人和家庭補助2萬元：社會福利和救助2萬元。

七、 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

我單位2019年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。無政府性基金預算支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我單位2019年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。我單位2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費預算為1萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2018年增加0.7萬元。

具體支出情況如下：         

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2018年增加0萬元。主要原因：無。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無。

（三）公務接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2018年增加0.7萬元。主要原因：科普活動次數(shù)增多。

十、一般公共預算基本支出說明

2019年一般公共預算支出人員經(jīng)費支出44萬元，預算數(shù)比 2018年增加1萬元，增長2.3%。主要原因:人員工資增加。公用經(jīng)費支出4萬元，預算數(shù)比2018年增加3萬元，增長300%：主要原因：科普活動增多。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

     河南省杞縣科學技術協(xié)會2019年機關運行經(jīng)費支出預算4萬元，主要保障機關正常運轉需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

情況說明：2019年河南省杞縣科學技術協(xié)會沒有政府采購預算安排。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，共組織對0項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我單位已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產占用情況

2018年期末，我單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；我局2015年進行車改后，沒有保留公務用車。

單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。我單位沒有這樣的設備。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項，我單位沒有負責管理的專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

  杞縣科學技術協(xié)會2019年度部門預算表