2019年度

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分  河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分

河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)，縣科協(xié)下設(shè)三部一室：科普部、學(xué)術(shù)學(xué)會(huì)部、青少年部、辦公室。

從決算單位構(gòu)成看，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算包括：本級(jí)決算。

2019年度，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算1個(gè)：河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)決算。

    納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。

第二部分  2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)均為70.57萬元,與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少127.43萬元，減少64%。主要原因是科普活動(dòng)減少，經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)70.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入70.57萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)55.08萬元，其中：基本支出55.08萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為70.57萬元,與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少127.43萬元，減少64%。主要原因是科普活動(dòng)減少，經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.08萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少142.92萬元，下降72%。主要原因是科普活動(dòng)減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出55.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出53.54萬元,占97%,社會(huì)保障和就業(yè)支出1.54萬元,占3%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48萬元，支出決算為55.08萬元，完成年初預(yù)算的115%。其中：

1．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46萬元，支出決算為38.76萬元，完成年初預(yù)算的84%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資福利支出減少。

    2.科學(xué)技術(shù)普及（類）科普活動(dòng)（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是科普活動(dòng)開展較多。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.54萬，完成年初預(yù)算的77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異，主要原因是離退休人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)47.90萬元，主要包括：基本工資34.51萬元、津貼補(bǔ)貼4.25萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績(jī)效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.6萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1.54萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)7.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.11萬元、印刷費(fèi)4.97萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.17萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.93萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，完成預(yù)算的0%，占0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括0：

     2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，購(gòu)置車輛0輛，其中0車0輛0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行支出。2019年期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。其中：

外賓接待支出0萬元。主要未產(chǎn)生外賓接待費(fèi)用。2019年共接待國(guó)（境）外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要未產(chǎn)生其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出費(fèi)用。2019年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,河南省杞縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

    （二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)共涉及預(yù)算資金0萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

     人員經(jīng)費(fèi)取得保民生,保穩(wěn)定,促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展.公用 經(jīng)費(fèi)積極推進(jìn)了單位科普活動(dòng)持續(xù)開展,完成了縣委,縣政府交辦的各項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。預(yù)算與決算沒差異.單位沒開展項(xiàng)目投資,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額為0。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為4萬元，支出決算為7.18萬元，完成年初預(yù)算的180%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是科普活動(dòng)開展較多。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋