2020年度杞縣文化廣電和旅游局預算公開

目 錄

第一部分 杞縣文化廣電和旅游局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 杞縣文化廣電和旅游局2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣文化廣電和旅游局2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出情況表

第一部分

杞縣文化廣電和旅游局概況

一、 杞縣文化廣電和旅游局主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市文化藝術、廣播影視、新聞出版、著作權管理工作的方針、政策；研究制訂全縣文化藝術、廣播電視宣傳、創(chuàng)作的政策規(guī)定，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向；推動全縣文化廣電新聞出版領域的體制機制改革。

（二）研究制訂全縣文化藝術、廣播影視、新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導實施；協(xié)調(diào)文化事業(yè)發(fā)展比例，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目接收和通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播的視聽節(jié)目。

（三）管理全縣社會文化、文學藝術事業(yè)，研究、指導文學藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種，指導、協(xié)調(diào)、推動各類社會文化藝術事業(yè)的建設與發(fā)展；組織管理全縣性重大文化活動；推進全縣公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)指導基層文化設施建設。

（四）參與研究、制訂文化經(jīng)濟和文化產(chǎn)業(yè)政策，調(diào)控、調(diào)整文化藝術生產(chǎn)經(jīng)營的投資方向和文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；統(tǒng)籌安排文化事業(yè)經(jīng)費，規(guī)劃、指導全縣重點文化設施建設；歸口管理全縣文化市場，擬定文化市場的發(fā)展規(guī)劃；研究文化市場發(fā)展態(tài)勢，指導、監(jiān)督文化市場稽查工作。

（五）管理全縣電影和圖書館工作，研究、指導電影發(fā)行、放映和圖書文獻資源的標準化、網(wǎng)絡化、現(xiàn)代化建設及開發(fā)利用工作。

（六）組織、指導全縣文化藝術教育、科技研究，推動文化科技技術進步；負責全縣對外文化交流和對港、澳、臺文化交流工作。

（七）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，貫徹執(zhí)行國家和省、市有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案，組織實施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀名族文化的傳承普及工作。

（八）負責對全縣文化藝術經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，指導對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。

（九）負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)督管理。

（十）負責審核申報全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級廣播電視播出機構和廣播電視節(jié)目、（電視劇）制作單位的建立和撤銷；組織審查在廣播電視中播出的電視劇及其它節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量；負責全縣電視制作單位的審批和電視劇制作許可證的管理工作；負責對從事廣播影視節(jié)目制作民辦機構的監(jiān)管管理工作。

（十一）按照國家廣播電影電視總局和省、市廣播電影電視局的規(guī)劃、有關政策和法律法規(guī)，對全縣廣播電視專用網(wǎng)進行具體規(guī)劃、建設并進行管理；制訂全縣廣播電視專用網(wǎng)的具體政策、規(guī)章；貫徹執(zhí)行國家、省、市頒布的廣播電視技術標準，指導廣播電視網(wǎng)絡的分級建設和開發(fā)工作，保證廣播電視節(jié)目的安全播出；按照有關規(guī)定，負責審查、申報使用廣播電視專用頻段、廣播電視頻率（頻道）功率等技術參數(shù)，負責審查、申報全縣廣播電臺、電視臺、廣播電視轉播臺、衛(wèi)星地面接收臺的建立和撤銷；會同有關部門審查、申報教育電視臺、教育電視收轉臺的建立和撤銷；參與制訂全縣信息網(wǎng)絡的總體規(guī)劃。

（十二）研究全縣廣播電視系統(tǒng)內(nèi)部管理體制改革，按照全縣廣播電視事業(yè)改革的需要，培養(yǎng)各種專業(yè)人才，組織系統(tǒng)內(nèi)以崗位培訓和繼續(xù)教育為主的職工教育。

（十三）領導杞縣廣播電視總臺，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協(xié)調(diào)和管理。

（十四）負責對出版活動和從事出版活動的民辦機構的監(jiān)管工作；負責對互聯(lián)網(wǎng)出版活動和開辦手機書刊、手機文學業(yè)務進行監(jiān)管；負責擬訂全縣出版市場“掃黃打非”規(guī)范性文件，制定出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織協(xié)調(diào)查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；擬訂全縣出版物市場的調(diào)控政策并組織實施，承擔對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作。

（十五）負責全縣廣播電視系統(tǒng)記者證的核發(fā)管理工作，負責駐杞記者站的監(jiān)管，組織查出違規(guī)違紀的新聞采訪活動。

（十六）負責全縣著作權和印刷業(yè)的監(jiān)督管理，組織查出著作權侵權案件和涉外侵權案件，負責處理涉外著作權關系，調(diào)解著作權糾紛。

（十七）負責文化廣電新聞出版行業(yè)的行政審批相關工作。

（十八）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、杞縣文化廣電和旅游局預算算單位構成

杞縣文化廣電和旅游局部門預算包括局機關本級預算和局屬二級單位預算。

1. 杞縣文化廣電和旅游局機關本級

杞縣文化廣電和旅游局部門本級

2. 杞縣文化廣電和旅游局機關服務中心

1、文化館

2、圖書館

3、文物管理所

4、電影院

5、于鎮(zhèn)文化館。　

第二部分

杞縣文化廣電和旅游局

2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2020年收入總計507萬元，支出總計507萬元，與2019年相比，收、支總計各減少226萬元，下降31%。主要原因：壓縮各項支出。

二、收入預算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2020年收入合計507萬元，其中：一般公共預算507萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2020年支出合計507萬元，其中：基本支出339萬元，占66%；項目支出168萬元，占34%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2020年一般公共預算收支預算507萬元，政府性基金收入預算0萬元。與 2019年相比，一般公共預算收入預算減少226萬元，下降31%，主要原因：壓縮各項支出；政府性基金收入預算增加0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金收入。

五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣文化廣電和旅游局2020年一般公共預算支出年初預算為507萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元、占0%；文化體育與傳媒（類）支出303萬元，占60%；項目支出168萬元、占33%；社會保障和就業(yè)支出36萬元，占7%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣文化廣電和旅游局2020年按部門預算支出339萬元，其中：工資福利支出284萬元，主要包括基本工資172萬元，績效工資35萬元，津貼補貼27萬元，其他社會保障繳費2萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35萬元，職工基本醫(yī)療保險13萬元，商品服務支出19萬元：辦公費3萬元，公務接待5萬元，公務用車運行維護費11萬元，對其他個人和家庭補助36萬元：生活補助20萬元，離休費7萬元，其他對個人和家庭的補助9萬元。

杞縣文化廣電和旅游局2020年按政府預算支出339萬元，其中：機關工資福利支出96萬元：工資獎金津補貼46萬元；社會保障繳費50萬元；機關商品和服務支出19萬元：辦公經(jīng)費3萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費11萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助188萬元：工資福利支出188萬元；對個人和家庭的補助36萬元：社會福利和救助20萬元，離退休費7萬元，其他對個人和家庭補助9萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年政府性基金預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

我局2020年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元。支出具體情況如下：我局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預算為16萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2019年增加10萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：我單位無因公出國（境）支出。

（二）公務用車購置及運行費11萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費11萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2019年增加8萬元，主要原因：增加3輛執(zhí)法用車。

（三）公務接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2019年增加2萬元。主要原因：上級部門檢查增多。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣文化廣電和旅游局2020年機關運行經(jīng)費支出預算19萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元，我單位沒有安排政府采購預算。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年，我局共組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局擬組織對0個項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，我局已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是無；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項，主要是：0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等；我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣文化廣電和旅游局2020年度部門預算表