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2019年度杞縣檔案局部門預算公開

目? 錄

第一部分杞縣檔案局概況

　　　　一、主要職能及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

　　第二部分2019年度杞縣檔案局部門預算情況說明

　　第三部分名詞解釋

　　附件：杞縣檔案局2019年度部門預算表

　??? 　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

　　　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

??????? 九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出說明

十一、其他重要事項的情況說明

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第一部分

杞縣檔案局概況

一、部門職責及機構設置

　（一）部門職責

?主要職責是履行全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用兩種職能。

（二）部門機構設置

杞縣檔案局內(nèi)設5個股室。機構設置為辦公室、法制股、機關檔案股、企事業(yè)檔案股、征集編研股、檔案管理股。

杞縣檔案局歸口預算管理單位人員共有編制16人，其中：機關事業(yè)8人，事業(yè)8人；在職職工15人，離退休人員8人。

二、杞縣檔案局預算單位構成

　　杞縣檔案局為一級預算單位，部門預算為檔案局本級預算。　　

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第二部分　

杞縣檔案局2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

　　杞縣檔案局2019年收入總計111萬元，支出總計111萬元，與2018年相比，收、支總計各減少9萬元，下降7.5%。主要原因：縮減開支。　　

二、收入預算總體情況說明

杞縣檔案局2019年收入合計111萬元，其中：一般公共預算111萬元;中央專項轉(zhuǎn)移支付0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;事業(yè)收入（不含教育收費）0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明??

　　杞縣檔案局2019年支出合計111萬元，其中：基本支出101萬元，占2019年支出的91%；項目支出10萬元，占2019年支出的9 %。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

　　杞縣檔案局2019年一般公共預算收支預算111萬元，政府性基金收支預算 0 萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少9萬元，下降7.5 %，主要原因：縮減開支。　　

五、一般公共預算支出預算情況說明

　　杞縣檔案局2019年一般公共預算支出年初預算為 111萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出109萬元；占年初預算的98%；科學技術（類）支出0萬元，占年初預算的 0 %；文化體育與傳媒（類）支出0萬元；占年初預算的0% 。社會保障和就業(yè)（類）支出2萬元，占年初預算的2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0 萬元，占年初預算的0 %；農(nóng)林水（類）支出0萬元；占年初預算的0% 。住房保障（類）支出0萬元，占年初預算的0% 。　　

六、一般公共預算基本支出情況說明

　　按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣檔案局2019年按照部門預算經(jīng)濟分類支出111萬元，其中：工資福利支出92萬元，主要包括：基本工資55萬元、津貼補貼11萬元、績效工資7萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4萬元、其他社會保障繳費1萬元；商品服務支出7萬元，主要包括：辦公費1萬元、公務接待費1萬元、其他交通費用5萬元；對個人和家庭的補助2萬元；其他支出10萬元。

杞縣檔案局2019年按政府預算經(jīng)濟分類支出111萬元，其中：機關工資福利支出64萬元，主要包括:工資獎金津補貼45萬元、社會保障繳費19萬元；機關商品和服務支出7萬元，主要包括：辦公經(jīng)費6萬元、公務接待費1萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助28萬元，主要包括：工資福利支出28萬元；對個人和家庭的補助2萬元，包括：社會福利和救助2萬元；其他支出10萬元。

?七、政府性基金預算支出預算情況說明

　　杞縣檔案局2019年政府性基金預算撥款安排0萬元。沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣檔案局2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元。沒有國有資本經(jīng)營預算撥款的支出。

九、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣檔案局2019年“三公”經(jīng)費預算為1萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2018年增加1萬元。

　? 具體支出情況如下：　　

　（一）因公出國（境）費0萬元。比2018年減少0萬元。下降0%。主要原因：未安排因公出國（境）費支出預算。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年增加0萬元，主要原因：無。

公務用車購置及運行費預算支出比2018年減少0萬元。下降0%。主要原因：未安排公務用車購置及運行費支出預算。

（三）公務接待費1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2018年增加1萬元。主要原因：上級部門調(diào)研支出增加。

十、一般公共預算基本支出說明

2019年一般公共預算支出人員經(jīng)費支出94萬元，預算數(shù)比 2018年減少13萬元，減少12.1%。主要原因：人員減少。公用經(jīng)費支出17萬元，預算數(shù)比 2018年增加4萬元，增加30.77%。主要原因：檔案管理活動增加。

　十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

???? 杞縣檔案局部門2019年機關運行經(jīng)費支出預算7萬元，主要保障機關正常運轉(zhuǎn)需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我局共組織對承擔0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我局對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。因我局未涉及這方面預算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0輛；我局2015年進行車改后，沒有保留公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。我局沒有公務用車和相關設備，沒有安排預算。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我局沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

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第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

? ??杞縣檔案局2019年度部門預算表

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