2019年度

檔案局部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　檔案局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  檔案局概況

一、部門職責(zé)

 主要職責(zé)是履行全縣檔案事業(yè)行政管理和檔案保管利用兩種職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣檔案局內(nèi)設(shè)6個(gè)股室。機(jī)構(gòu)設(shè)置為辦公室、法制股、機(jī)關(guān)檔案股、企事業(yè)檔案股、征集編研股、檔案管理股。

 從決算單位構(gòu)成看，杞縣檔案局決算包括：本級(jí)決算。

2019年度，杞縣檔案局。

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

第二部分  2019年度部門決算表

說(shuō)明：我部門沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)均為112.36萬(wàn)元,與2018年度相比，收、支總計(jì)各減少39.04萬(wàn)元，減少35%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)112.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入112.36萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)112.36萬(wàn)元，其中：基本支出112.36萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為112.36萬(wàn)元，與2018年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少39.04萬(wàn)元，減少35%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2018年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少39.04萬(wàn)元，減少35%。主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出112.36萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出110.75萬(wàn)元，占99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.61萬(wàn)元，占1%；外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111萬(wàn)元，支出決算為112.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52萬(wàn)元，支出決算為57.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2．一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57萬(wàn)元，支出決算為53.39元。完成年初預(yù)算的94%.決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是退休人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出112.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)89.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資67.64萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.42萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.13萬(wàn)元、績(jī)效工資1.96萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.13萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.27萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.61萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金0萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼0萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)23.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)7.97萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.53萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.4萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.72萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.42萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.8萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒(méi)有接待業(yè)務(wù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年安排單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為支出0萬(wàn)元。支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年度期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是沒(méi)有接待業(yè)務(wù)。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元，2019年共接待國(guó)（境外）來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2019年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展此項(xiàng)工作。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本單位未開展此項(xiàng)工作。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。主要用于無(wú)此項(xiàng)支出，其中0等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因： 2019年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為23.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的329%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加、人員增加。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年期末，我單位共有車輛0輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車輛0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋