2019年度杞縣廣播電視總臺預算公開

目錄

　　第一部分   杞縣廣播電視總臺概況

一、  主要職能及機構設置

　　　　二、部門預算單位構成

　　第二部分   杞縣廣播電視總臺2019年度部門預算情況說明

　　第三部分   名詞解釋

　　附件：杞縣廣播電視總臺2019年度部門預算表

　    　一、部門收支總體情況表

　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　四、財政撥款收支總體情況表

　　　　五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

　　　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　　　八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出表

    十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

杞縣廣播電視總臺概況

　　一、杞縣廣播電視總臺部門主要職責及機構設置

　　（一）機構設置情況

杞縣廣播電視總臺機關內(nèi)設20個股室，包括辦公室、人事股、財務室、廣告部、總編室、新聞部、專題部、播音室、文藝部、新媒中心、廣告監(jiān)管中心、無線收費大廳、有線收費大廳、城網(wǎng)中心、器材股、技術部、農(nóng)網(wǎng)南區(qū)、農(nóng)網(wǎng)北區(qū)、執(zhí)法隊、文明辦等。

單位人員共有編制196人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制59人，在職職工282人，離退休人員34人。

（二）部門職責

主要負責廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負責對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡進行規(guī)劃、設計、建設和經(jīng)營管理等工作。

　  貫徹執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，利用廣播電視做好新聞宣傳，把握正確輿論導向，服務服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。　　　　

二、杞縣廣播電視總臺部門預算單位構成

　　杞縣廣播電視總臺為一級預算單位，部門預算為杞縣廣播電視總臺本級預算。

第二部分

杞縣廣播電視總臺2019年度部門預算情況說明

　　一、收入支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年收入總計564萬元，支出總計 564萬元，與2018年相比，收、支總計各減少178 萬元，下降24 %。主要原因：收入下降。

　　二、收入預算總體情況說明 

杞縣廣播電視總臺2019年收入合計 564 萬元，其中：一般公共預算564萬元；政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；國有資本經(jīng)營預算0萬元；財政專戶管理資金0萬元；債務收入0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。　

三、支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年支出合計564萬元，其中：基本支出531萬元，占 94 %；項目支出 33 萬元，占 6 %。

　　四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年一般公共預算收支預算 564萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少178萬元，下降24 %，主要原因：收入下降。

　　五、一般公共預算支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年一般公共預算支出年初預算為564萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出 0 萬元；科學技術（類）支出  0  萬元，占 0  %；文化體育與傳媒（類）支出 555萬元，占98 %；社會保障和就業(yè)（類）支出9萬元，占2 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 0萬元，占0 %；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元；住房保障（類）支出 0萬元，占0 %。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我臺《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

杞縣廣播電視總臺2019年按部門預算經(jīng)濟分類支出564 萬元，其中：工資福利支出497萬元：包含基本工資333萬元，津貼補貼31萬元，績效工資57萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費17萬元，其他社會保障繳費5萬元；商品和服務支出25萬元：包含辦公費16萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用3萬元；對個人和家庭的補助9萬元：包含生活補助9萬元；其他支出33萬元：包含其他支出33萬元。

杞縣廣播電視總臺2019年按政府預算經(jīng)濟分類支出564萬元，其中：機關工資福利支出121萬元:包含工資獎金津補貼45萬元，社會保障繳費76萬元；機關商品服務支出13萬元:包含辦公經(jīng)費7萬元，公務接待費3萬元，公務用車運行維護費3萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助388萬元：包含工資福利支出376萬元，商品服務支出12萬元；對個人和家庭補助9萬元:社會福利和救助9萬元；其他支出33萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年政府性基金預算支出年初預算為0萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年國有資本經(jīng)營預算預算支出年初預算為0萬元，沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明

杞縣廣播電視總臺2019年“三公”經(jīng)費預算為6萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比 2018年減少49萬元，減少89%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預算數(shù)比 2018年減少0萬元，減少0%。主要原因：未安排因公出國（境）預算。

（二）公務用車購置及運行費3萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2018年增減少0萬元，減少0%，主要原因：未安排新增公務用車購置。公務用車運行維護費預算數(shù)比 2018年減少42萬元，減少93%，主要原因：業(yè)務量減少。

（三）公務接待費3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2018年減少7萬元，減少70%。主要原因：業(yè)務量減少。

十、一般公共預算基本支出說明

2019年一般公共預算支出人員經(jīng)費支出506萬元，預算數(shù)比 2018年減少86萬元，減少17%。主要原因：人員減少。公用經(jīng)費支出58萬元，預算數(shù)比 2018年減少75萬元，減少129%。主要原因：壓縮開支。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

杞縣廣播電視總臺部門2019年機關運行經(jīng)費支出預算25萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，杞縣廣播電視總臺組織對項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，杞縣廣播電視總臺部門擬組織對項目進行預算績效評價，涉及資金0萬元。2019，我臺已對0個項目設立了預算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我臺共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0輛。屬于文化執(zhí)法用車。

單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。我臺沒有這樣的設備，沒有安排預算。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣廣播電視總臺部門負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：其他新聞出版電影支出項目33萬元；杞縣廣播電視總臺將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣廣播電視總臺2019年度部門預算表