2020年度杞縣廣播電視總臺預(yù)算公開

目 錄

第一部分 杞縣廣播電視總臺概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 杞縣廣播電視總臺2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 杞縣廣播電視總臺2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十、一般公共預(yù)算基本支出情況表

第一部分

杞縣廣播電視總臺概況

一、杞縣廣播電視總臺主要職責

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

杞縣廣播電視總臺機關(guān)內(nèi)設(shè)20個股室，包括辦公室、人事股、財務(wù)室、廣告部、總編室、新聞部、專題部、播音室、文藝部、新媒中心、廣告監(jiān)管中心、無線收費大廳、有線收費大廳、城網(wǎng)中心、器材股、技術(shù)部、農(nóng)網(wǎng)南區(qū)、農(nóng)網(wǎng)北區(qū)、執(zhí)法隊、文明辦等。

單位人員共有編制196人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制59人，在職職工282人，離退休人員34人。

（二）部門職責

主要負責廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負責對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)進行規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和經(jīng)營管理等工作。

貫徹執(zhí)行黨和政府的路線、方針、政策，利用廣播電視做好新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。　

二、杞縣廣播電視總臺預(yù)算單位構(gòu)成

杞縣廣播電視總臺為一級預(yù)算單位，部門預(yù)算為杞縣廣播電視總臺本級預(yù)算。

第二部分

杞縣廣播電視總臺2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年收入總計579萬元，支出總計579萬元，與2019年相比，收、支總計各增加15萬元，增長3%。主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年收入合計579萬元，其中：一般公共預(yù)算575萬元; 政府性基金收入4萬元；專戶管理的教育收費0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元；財政專戶管理資金0萬元；債務(wù)收入0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年支出合計579萬元，其中：基本支出549萬元，占95%；項目支出30萬元，占5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算575萬元，政府性基金收入預(yù)算4萬元。與 2019年相比，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加15萬元，增長3%，主要原因：業(yè)務(wù)量增加；政府性基金收入預(yù)算增加4萬元，增長100%，主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為575萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬元；文化體育與傳媒（類）支出 566萬元，占98 %；社會保障和就業(yè)（類）支出9萬元，占2 %；住房保障（類）支出 0萬元，占0 % 。         

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類匯總情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

杞縣廣播電視總臺2020年按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出549萬元，其中：工資福利支出489萬元：包含基本工資347萬元，津貼補貼32萬元，績效工資51萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費17萬元，其他社會保障繳費3萬元；商品和服務(wù)支出51萬元：包含辦公費18萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護費28萬元；對個人和家庭的補助9萬元：包含生活補助9萬元。

杞縣廣播電視總臺2020年按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出549萬元，其中機關(guān)工資福利支出114萬元，主要包括：工資獎金津補貼55萬元；社會保障繳費59萬元；機關(guān)商品和服務(wù)支出51萬元，主要包括：辦公經(jīng)費18萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護費28萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助375萬元：工資福利支出375萬元；對個人和家庭的補助9萬元：社會福利救助9萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為4萬元，支出具體情況如下：用于國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

杞縣廣播電視總臺2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為33萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2019年增加27萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元。主要原因：未安排因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費28萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費28萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2019年增加0萬元，主要原因：未安排新增公務(wù)用車購置。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2019年增加25萬元，主要原因：業(yè)務(wù)量增加、下鄉(xiāng)任務(wù)繁重。

（三）公務(wù)接待費5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加2萬元。主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

十、其他重要事項的情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出人員經(jīng)費支出498萬元，預(yù)算數(shù)比 2019年減少8萬元，減少2%。主要原因：人員減少。公用經(jīng)費支出51萬元，預(yù)算數(shù)比 2019年增加26萬元，增加104%.主要原因：業(yè)務(wù)量增加。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

杞縣廣播電視總臺2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算51萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年，杞縣廣播電視總臺共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，杞縣廣播電視總臺部門擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2020年，杞縣廣播電視總臺部門已對0個項目設(shè)立了預(yù)算績效目標，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，杞縣廣播電視總臺共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

杞縣廣播電視總臺負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：其他新聞出版電影支出項目4萬元；杞縣廣播電視總臺部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

杞縣廣播電視總臺2020年度部門預(yù)算表