2019年度

杞縣廣播電視總臺部門決算

二〇二〇年九月

目　　錄

第一部分　　杞縣廣播電視總臺概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分  杞縣廣播電視總臺概況

一、部門職責(zé)

（一）擬定貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策，把握正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)服從縣委縣政府的中心工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳工作及發(fā)展廣播電視事業(yè)。

（二）起草全縣廣播電視宣傳工作及有線、無線廣播電視事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目采編制作、發(fā)射轉(zhuǎn)播和安全播出等工作；以及負(fù)責(zé)對全縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和經(jīng)營管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

杞縣廣播電視總臺內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個，包括：辦公室、人事股、財務(wù)室、廣告部、總編室、新聞部、專題部、播音室、文藝部、新媒中心、廣告監(jiān)管中心、無線收費(fèi)大廳、有線收費(fèi)大廳、城網(wǎng)中心、器材股、技術(shù)部、農(nóng)網(wǎng)南區(qū)、農(nóng)網(wǎng)北區(qū)、文明辦等。

從決算單位構(gòu)成看，杞縣廣播電視總臺部門決算包括：本級決算。

2019年度杞縣廣播電視總臺部門決算1個：杞縣廣播電視總臺部門本級決算。

納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，

杞縣廣播電視總臺部門本級決算。

第二部分  2019年度部門決算表

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計均為924萬元。與上年度相比，收、支總計各增加182萬元，增長24%。主要原因是：業(yè)務(wù)需要。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計924萬元，其中：財政撥款收入924萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入924萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計924萬元，其中：基本支出924萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計均為924萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加182萬元，增長24%。主要原因:業(yè)務(wù)需要。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出924萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加182萬元，增長24%。主要原因是業(yè)務(wù)需要。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出924萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出924萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為564萬元，支出決算為924萬元，完成年初預(yù)算的164%。其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為451萬元，完成年初預(yù)算的820%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）電視（項）。年初預(yù)算為107萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的16.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預(yù)算為360萬元，支出決算為350萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他新聞出版電影支出（項）。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮開支。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)增加。

6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為9萬元，支出決算為61萬元，完成年初預(yù)算的678%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異退休人員增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出924萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)512萬元，主要包括：基本工資414萬元、津貼補(bǔ)貼21萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)61萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、采暖補(bǔ)貼0萬元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)412萬元，主要包括：辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)17萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0我、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)350萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用3萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為21萬元，支出決算為21萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)不存在差異主要原因是業(yè)務(wù)需要、盡量不增開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算18萬元，完成預(yù)算的100%；占86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬元，完成預(yù)算的100%，占14%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無業(yè)務(wù)。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛，其中0車0輛、0車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出18萬元。主要用于用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)需要、盡量不增開支。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2019年共接待國（境）外來訪團(tuán)組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：0等。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3萬元。主要用于業(yè)務(wù)需要。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組90個、來賓400人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

接到上級通知，及時完成2019年的收支預(yù)算。

（二）項目績效自評結(jié)果。

員工工資正常發(fā)放，單位工作運(yùn)行良好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

按照上級年初預(yù)算指標(biāo)，已完成。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于無，其中0等項目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額較大，主要原因：無政府性基金預(yù)算。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為55萬元，支出決算為412萬元，完成年初預(yù)算的749.1%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛6輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

第四部分  名詞解釋