2019年度中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校

預(yù)算公開

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、一般公共預(yù)算基本支出表

十一、其他重要事項的情況說明

第一部分

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校概況

一、     中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校主要職責

（一）主要職責

1、培訓輪訓各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

2、圍繞經(jīng)濟發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學研究；

承辦黨委、政府舉辦的專題研討班；

3、承擔黨委、政府下達的調(diào)研任務(wù)。

（二）部門機構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校內(nèi)設(shè)5個科室。機構(gòu)設(shè)置為辦公室、教研室、教務(wù)科、人事財務(wù)科、繼續(xù)教育科。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校歸口預(yù)算管理單位人員共有編制26人，其中：機關(guān)事在職職工26人。離退休人員16人。

二、中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校預(yù)算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校本級，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年收入總計193萬元，支出總計193萬元，與2018年相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要原因：盡管培訓量及培訓費用在增加，但需要壓縮開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年收入合計193萬元，其中：一般公共預(yù)算193萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年支出合計193萬元，其中：基本支出183萬元，占95%；項目支出10萬元，占5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算193萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：盡管培訓量及培訓費用在增加，但需要壓縮開支；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為193萬元。主要用于以下方面：教育支出189萬元(其中含項目支出10萬元)，占年初預(yù)算的98%；社會保障和就業(yè)（類）支出4萬元，占年初預(yù)算的2% 。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年按部門預(yù)算經(jīng)濟分類支出183萬元，其中：工資福利支出164萬元，包括：基本工資99萬元，津貼補貼28萬元，績效工資4萬元，基本養(yǎng)老保險繳費24萬元，基本醫(yī)療保險繳費7萬元，其他社會保險繳費2萬元；商品和服務(wù)支出15萬元，包括：公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，其他交通費用10萬元；對個人及家庭補助支出4萬元。

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年按政府預(yù)算經(jīng)濟分類支出183萬元，其中：機關(guān)工資福利支出164萬元:包含工資獎金津補貼127萬元，其他工資福利支出4萬元，社會保障繳費33萬元；機關(guān)商品服務(wù)支出15萬元:包含辦公經(jīng)費10萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元；對個人和家庭補助4萬元:包含社會福利和救助4萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元。中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為5萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2018年增加4.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。沒有因公出國（境）任務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比 2018年增加0萬元。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2018年增加3.5萬元，主要原因：公務(wù)用車破舊，維修費用增加。

（三）公務(wù)接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加1萬元。主要原因：2018年未安排公務(wù)接待費。

十、一般公共預(yù)算基本支出說明

2019年一般公共預(yù)算支出人員經(jīng)費支出168萬元，預(yù)算數(shù)比 2018年減少9.6萬元，減少5.4%。主要原因：人員減少。公用經(jīng)費支出15萬元，預(yù)算數(shù)比 2018年增加9.6萬元，增加177%。主要原因：培訓量加大，開支增加。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算15萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。因我單位沒有安排政府采購預(yù)算。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我校共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進行預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我單位沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

中國共產(chǎn)黨杞縣委員會黨校2019年度部門預(yù)算表